Добрый день!
Ранее задавала этот вопрос- 30.08.19, откликнулась Татьяна Босых.
К сожалению, вопрос закрыт, но у меня не получается провести Корректировку долга.
Помогите разобраться…
Не заполняется вторая вкладка «Задолженность перед покупателем (Кредиторская зад-сть)».
В чем может быть причина?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение Vzaimozachet.pdf
Добрый день, Анна.
Пошаговая инструкция проведения взаимозачета неустойки в прикрепленном файле.
Татьяна, добрый день!
Я саму неустойку проводила Ручной проводкой Д 91.02 /К 76.06. Может поэтому программа не видит это в кредиторской задолженности?
Приложение
Добрый день, Анна.
В документе Операция, введенная вручную вид договора у вас какой указан? Необходимо указать вид договора С поставщиком.
Татьяна, Вид договора- я настраивала Прочее..(т.к. при оплате всех неустоек Заказчикам ставлю Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами- во вложении скрин).
По аналогии, когда Заказчик сам удерживает сумму неустойки при оплате нам, делала ручную проводку начисления неустойки с видом договора : Прочее…
Добрый день, Анна.
Если вы используете вид договора Прочее, то в документе Корректировка долга:
— Вид операции — Прочие корректировки;
— Дебитор — Покупатель;
— Кредитор — Покупатель
Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Татьяна,Вы мое спасение!!!
Кажется все получилось)))))
Добрый день, Анна.
Отлично!! Рада была помочь.
Татьяна, подскажите, если все-таки проводить неустойку не ручной проводкой, а операцией Поступление (акты, накладные), почему-то неактивна строка, где можно менять счета учета с 60, на нужный нам 76.06..
И еще почему-то нельзя поставить сч-фактуру…
Скрин во вложении.
В данном случае можно пользоваться одним договором с Покупателем (по которому идет реализация и оплата от него)?
Добрый день, Анна.
Заполните поле Договор и строка Расчеты будет активна. Наименование договора можно оставить такое же, но Вид договора — С поставщиком.