Взаимозачет неустойки при оплате Покупателями за реализацию (часть2)

Добрый день!
Ранее задавала этот вопрос- 30.08.19, откликнулась Татьяна Босых.
К сожалению, вопрос закрыт, но у меня не получается провести Корректировку долга.
Помогите разобраться…
Не заполняется вторая вкладка «Задолженность перед покупателем (Кредиторская зад-сть)».
В чем может быть причина?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Приложение  Vzaimozachet.pdf

    Добрый день, Анна.
    Пошаговая инструкция проведения взаимозачета неустойки в прикрепленном файле.

  2. Татьяна, добрый день!
    Я саму неустойку проводила Ручной проводкой Д 91.02 /К 76.06. Может поэтому программа не видит это в кредиторской задолженности?

  3. Приложение

    Добрый день, Анна.
    В документе Операция, введенная вручную вид договора у вас какой указан? Необходимо указать вид договора С поставщиком.

  4. Приложение

    Татьяна, Вид договора- я настраивала Прочее..(т.к. при оплате всех неустоек Заказчикам ставлю Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами- во вложении скрин).
    По аналогии, когда Заказчик сам удерживает сумму неустойки при оплате нам, делала ручную проводку начисления неустойки с видом договора : Прочее…

  5. Добрый день, Анна.
    Если вы используете вид договора Прочее, то в документе Корректировка долга:
    — Вид операции — Прочие корректировки;
    — Дебитор — Покупатель;
    — Кредитор — Покупатель
    Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.

  6. Татьяна,Вы мое спасение!!!
    Кажется все получилось)))))

  7. Добрый день, Анна.
    Отлично!! Рада была помочь.

  8. Приложение

    Татьяна, подскажите, если все-таки проводить неустойку не ручной проводкой, а операцией Поступление (акты, накладные), почему-то неактивна строка, где можно менять счета учета с 60, на нужный нам 76.06..
    И еще почему-то нельзя поставить сч-фактуру…
    Скрин во вложении.
    В данном случае можно пользоваться одним договором с Покупателем (по которому идет реализация и оплата от него)?

  9. Добрый день, Анна.
    Заполните поле Договор и строка Расчеты будет активна. Наименование договора можно оставить такое же, но Вид договора — С поставщиком.

Комментарии закрыты