Добрый день! Подскажите пож-та если контрагент является и поставщиком и покупателем отгружаем мы ему с НДС, а услуги он нам оказывает без НДС как правильно закрыть взаимозачет, каким документом Благодарю!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачет требований при отгрузке с НДС, а покупке без НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС при оказании медицинских услуг в 1С? Организация на УСН с НДС 5%. Оказываются только медицинские услуги (лицензия) Без НДС. Надо ли заполняться графы 3 и 4…
Здравствуйте!
Проведите взаимозачет документом Продажи — Корректировка долга — Создать
Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;
документ сформирует проводку Д 60.01 К 62.01
Подробнее в инструкции
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
.
Подскажите а НДС как ,отгружаем с НДС а услуги оказываем без НДС,
НДС с реализации вы заплатите. В зачете НДС не играет роли, т.к вы зачитываете обязательства на 60/62 счетах.
Давайте посмотрим на примере:
Реализация услуг с НДС
Д 62.01 К 90.01.1 сумма 12 000 реализация
Д 90.03 К 68.02 сумма 2000 начислен НДС
Поступление услуг БЕЗ НДС — Д 26 К 60.01 сумма 12 000
Зачет, проводка Д 60.01 К 62.01 на сумму 12 000
Благодарю!!!