Добрый день! В июне 2023 г. выплатили самозанятому сумму, которую переквалифицировали в заработную плату. Мы согласились и доначислили НДФЛ и страховые взносы в ЗуП (не как договор ГПХ). Сдали корректировочные отчеты 6-НДФЛ, ЕФС-1, РСВ за 2023 г., доплатили ЕНП. Вопрос: можно ли отразить в текущем периоде в бух. учете доначисления, не принимая к НУ, или обязаны корректировать 2023 г. и сдавать корректировку бух. отчетности?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выплата самозанятому в 2023 г. переквалифицировали в выплату заработной платы в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ по дате выплаты дохода в 1С 1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) ОСНО. Доброе Утро! Подскажите, пожалуйста. Как отразить удержанный НДФЛ по дате выплаты дохода (например, зарплата за…
- Некорректно отражается НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты при окончательном расчете в 1С Здравствуйте. Сформировала ведомость в 1с.бух на выплату окончательного расчета за январь 2023г.Сумма на руки верно, а сумма НДФЛ отражается полная…
- Неверный НДФЛ по бл за декабрь, если выплата в декабре в 1С ООО начисляет зарплату в ЗУП (3.1.16.134), выгрузкой начислений в БУХ (3.0.89.34) не пользуемся. Начисления в БУХГАЛТЕРИИ делаем документом Начисление заплаты…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С Добрый день. Ведём ЗП в ЗУП (затем синхронизация в 1С БУХ). В сентябре 2023г. обнаружили, что излишне удержали у сотрудницы…
Статьи по этой теме
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
- С 2024 года выплаты разъездным работникам и вахтовикам не облагаются НДФЛ и взносами только в пределах лимитов Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: работодателей С 01.01.2024 вводятся лимиты, не облагаемые НДФЛ и страховыми взносами,…
- Проблема учета доходов для целей НДФЛ по дате выплаты В ЗУП 3.1 имеется проблема — если нарушена последовательность работы с документами, в учете НДФЛ могут "вылезать" отрицательные суммы дохода…
- С 2024 года к выплатам заграничных «дистанционщиков» применяется общая ставка НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 13.11.2023 N ЗГ-3-11/14749 Информация для: работодателей Начиная с 2024 года к доходам от источников в РФ…
Здравствуйте, Марина!
В БУ ошибку можно исправить в текущем периоде.
Несущественная ошибка исправляется в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».
Подробнее:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Как пишите, в НУ данные расходы принимать не будете, соответственно и база по НУ не меняется.
Здравствуйте, Галина! Спасибо большое!