Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в 1С отразить приобретение и выдачу подрядчику ИП денежных документов (электронные билеты)? С подрядчиком заключен договор, в котором прописано, что организация приобретает билеты и гостиницу. По возвращении из командировки подрядчик предоставляет посадочные талоны и отчет по дополнительным расходам с копией документов (например такси). Правильно ли такая последовательность или можно что-то упростить?
1 покупаем с корпоративной карты билеты , приходуем денежный документ, выдаем денежный документ подрядчику. Как сделать в 1С?
По возвращении из командировки:
1-Делаем авансовый отчет на подрядчика (по выданным билетам)
2- Предоставленный ИП отчет отражаем в программе и перечисляем компенсацию при выполнении работ в рамках данного договора.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Бухгалтерия 1С 8.3 Пункт2 При оформлении авансового отчета (при покупке с корпоративной карты и до оприходования денежного документа) формируется проводка Д60.02 К71. А как она закрывается?
Добрый день, Екатерина.
1. Для оформления выдачи билетов оформите документ Выдача денежных документов. При оформлении Авансового отчета на вкладке Авансы в поле Документ аванса выбирите Денежные документы — Билеты. Все остальные расходы отразите на вкладке Прочее.
2. «При оформлении авансового отчета (при покупке с корпоративной карты и до оприходования денежного документа) формируется проводка Д60.02 К71. А как она закрывается?» Билеты приходуются документом Поступление денежных документов.
Посмотрите материал по теме: Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8.3 по шагам
Документ Авансовый отчет
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам .