Войти в кабинетДобрый день! формируем 6 ндфл за 2023 г. , вопрос 1 ,как восстановить последовательность или как найти ошибку … сначала все распроводила и по порядку проводила документы , вроде все недочеты начали уходить из 6 ндфл …а сейчас опять вроде ничего не делала , а при просмотре справки у сотрудника, у которого нет вычетов на детей , появились они …. и таких сразу 3 . Уже закачена программа проверки 2 ндфл , все равно , практически каждый раз разные показатели по одному человеку.Как можно все поправить быстро ? может есть еще программа какая для проверки ндфл ?
И еще у нас есть иностранец на патенте , она его сама оплачивает и приносит квитанции нам ( как это правильно отразить в программе ?). у нее 13 % , а в шесть НДФЛ она попадает туда ,где 30% стоит … как исправить? и вообще как должен быть заполнен 6НДФЛ в таком случае?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» от 31.12.23, далее в документе зайти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ. Перед перерасчетом сохраните архив базы.
При расчете НДФЛ по патенту необходимо вводить документ «Авансовый платеж НДФЛ» на суммы патента и в карточке сотрудника в разделе «Налог на доходы» указать статус налогоплательщика «Нерезидент, работающий по найму на основании патента» — НДФЛ иностранцев на патенте с 2023 года
В этом случае 6-НДФЛ должен заполняться корректно.
я так много раз делала, все равно вычеты есть ,у сотрудников у которых их нет .
Если в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Заявления на вычеты нет указанных сотрудников, то можно в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» посмотреть в каких документах идет применение вычетов и их оттуда убрать.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
В регистре по двойному клику на записи можно перейти в документ.
перепроводила все по 100 раз, и каждый раз все по новому … в этом файле пример , аванс 7060-25 числа выплата, затем начисление зарплаты 17650 -7060 =10590, и премия 27.12. Вот в сводной видно , что начислено 31.12. (общая сумма зарплата +премия 27.12) А выплатили мы только премию… И так постоянно. Может этол все из за премии?
Если премия выплачивается в другой месяц, то лучше её начислять в отдельном документе «Начисление зарплаты». Дело в том, что программа в ведомости видит только документ «Начисление зарплаты», и думает, что мы выплачиваем зарплату в январе 2024, поэтому может переносить доход из месяца в месяц.
я так и сделала и прислала вам , что даже отдельно посчитанная премия , все равно в сводной видно , что программа не разделяет их а 27 и 31 одна сумма
Нет, я имела в виду, что должно было быть три документа:
— Начисление зарплаты от 25.12.23
— Начисление зарплаты от 27.12.23
— Начисление зарплаты от 31.12.23 (дата выплаты дохода в ней 11.01.24).
Здесь ещё могут влиять перерасчеты в ведомости — строчки с названием «в т.ч. за».
что делать то?
Можно провести документы «Перерасчет НДФЛ» (разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Перерасчет НДФЛ) за каждый месяц отдельно, начиная с месяца возникновения ошибки, тогда учет восстановится.