Ввод остатков при присоединении ООО2 к ООО1

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. В организации проведена процедура присоединения ООО 2 к ООО1 01 сентября 2022г. Для ввода остатков по счетам учета ООО2 в ООО1 воспользовались документом ввода остатков на 31.08.2022г. Для начала ввели данные только по счету 51 «Расчетный счет» (Дт51 Кт 000). После ввода остатка при закрытии августа нет ни одной регламентной операции кроме перепроведения документов, при этом выскакивают ошибки: не закрывается 26 счет и появляется рекомендация перезакрыть 26 счет в том периоде, где появляется ошибка. После пометки на удаление ввода остатков закрытие месяца происходит в обычном порядке и ошибок не возникает. Помогите разобраться где именно ошибка действий и как ее устранить. Заранее благодарна

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Приведите скраин О программе,
    Для ввода остатков используется Помощник ввода остатков, если ранее в базу остатки не вводились. Если остатки в базу вводились, то остатки по присоединённой операции вводятся документом Операция, введенная вручную:
    Материал по теме: Ввод остатков при реорганизации в форме присоединения
    Отражение ОС, полученных в результате реорганизации
    Проводки по присоединению ООО к ООО .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос остатков по счету 19 при присоединении одной организации к другой 1С 21.10.25 ООО2 присоединено к ООО1. У ООО2 остался непредъявленный к вычету НДС. Как правильно ввести остатки по счету 19 через…
  2. По вопросу настройки При формировании ОСВ по счету 43 при одинаковой настройке: галочки стоят на "Номенклатуре" и на "Номенклатура. Статьи затрат" в разделе…
  3. Оплата аренды за третье лицо в 1С Добрый день! Мы ООО1 на ОСНО, есть физлицо и арендодатель ООО2 на ОСНО. ООО2 сдает физлицу офисное помещение. По письму…
  4. Добровольный переход на ОСНО с 01.01.2022 в 1С Здравствуйте, очень прошу помочь! ООО, сельхозтоваропроизводитель, с 01.01.2022 с ЕСХН добровольно перешло на ОСНО. Учет вели в 1С 8.3 как…

Статьи по этой теме

  1. Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С? С 05.08.2024 ООО «Вайлдберриз» запросило у продавцов согласие на передачу всех прав и обязанностей по ранее заключенному договору о реализации…
  2. Почему после разделения ОС возникает ошибка при закрытии месяца в 1С? Разделили земельный участок на два с помощью документа Ввод остатков от 27.04.2021. При Закрытии месяца программа пишет «Учет ведется с…
  3. Как ввести остатки по счету ГТД по импортным товарам (материалам) в 1С? В документе Ввод остатков по материалам, не относящимся к прослеживаемым товарам, недоступен ввод Страны происхождения и номера ТД. Также не…
  4. В Помощнике перехода с ОСНО на УСН не формируются документы ввода начальных остатков по регистрам УСН в 1С— ошибка в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН в Помощнике перехода не формируются документы ввода начальных остатков по регистрам УСН. Если…