Ввод операции

Вопрос задал Наталия З. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.78/10)

Доброго дня, прошу Вашей помощи. При проверке Акта сверки поставщика , выяснилось расхождение. По дебету счета 60.02 не отражены оплаты. Запросила документы поставщика , он мне прислал авансовые счета фактуры на предварительную оплату услуг. Но теперь не знаю как все отразить в учете, т.к. эта оплата у них поступила с карты , кто платил не ведаю . НДС хочется принять. Спасибо

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте, Наталия!

    Интересная ситуация 🙂, запросите у поставщика счёт, лучше выписку по этим операциям, с которого поступили ден. средства, может так что то прояснится.

  2. Спасибо, счет в 1С , я создала самостоятельно. Этот поставщик Авито . От них попросить это проблематично, хорошо хоть счета фактуры прислали.

  3. Вычет по приобретённым услугам вы можете применить на основании сч/фактуры поставщика, оплата в этом случае не играет роли (письма Минфина России от 21.06.2013 № 03-07-11/23503, ФНС России от 03.09.2010 № ШС-37-3/10621, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.02.2010 № А74-3115/2009, ФАС Центрального округа от 15.02.2011 по делу № А68-896/10).
    Вопрос в другом, как вы отразите в последующем оплату этих услуг, по всей вероятности, раз списание с вашего р/счёта отсутствует — это оплата от третьего лица.

  4. Галина, счета фактуры не регистрируются в 1С, просит информацию

  5. Да, для ввода авансового сч/фактуры нужно основание, выше имела ввиду сч/фактуру на основании документа за оказанные услуги.

    1

  6. Доброго Вам дня, Галина. Огромное Вам спасибо , буду решать с поставщиком.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты