Вычет НДС по авансам поставщику в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия З. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Доброго дня, прошу Вашей помощи. При проверке акта сверки поставщика выяснилось расхождение. По дебету счета 60.02 не отражены оплаты. Запросила документы поставщика, он мне прислал авансовые счета-фактуры на предварительную оплату услуг. Но теперь не знаю, как все отразить в учете, т. к. эта оплата у них поступила с карты, кто платил, не ведаю. НДС хочется принять. Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Наталия!

    Интересная ситуация 🙂, запросите у поставщика счёт, лучше выписку по этим операциям, с которого поступили ден. средства, может так что то прояснится.

  2. Спасибо, счет в 1С , я создала самостоятельно. Этот поставщик Авито . От них попросить это проблематично, хорошо хоть счета фактуры прислали.

  3. Вычет по приобретённым услугам вы можете применить на основании сч/фактуры поставщика, оплата в этом случае не играет роли (письма Минфина России от 21.06.2013 № 03-07-11/23503, ФНС России от 03.09.2010 № ШС-37-3/10621, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.02.2010 № А74-3115/2009, ФАС Центрального округа от 15.02.2011 по делу № А68-896/10).
    Вопрос в другом, как вы отразите в последующем оплату этих услуг, по всей вероятности, раз списание с вашего р/счёта отсутствует — это оплата от третьего лица.

  4. Галина, счета фактуры не регистрируются в 1С, просит информацию

  5. Да, для ввода авансового сч/фактуры нужно основание, выше имела ввиду сч/фактуру на основании документа за оказанные услуги.

     1

  6. Доброго Вам дня, Галина. Огромное Вам спасибо , буду решать с поставщиком.
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный счет-фактура на увеличение после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С Организация отразила в программе поступление товаров от поставщика от 29.09.2024 г. С 01.10.2024 г. поставщик прошёл через процедуру реорганизации с…
  2. Проведение счет-фактуры на аванс при оплате за поставщика сторонней организации в 1С Наша организация оплатила авансы по письму от нашего поставщика на расчетный счет другой организации (третьему лицу) за нашего поставщика. Как…
  3. Как закрыть 19 счет после исправлении ошибки в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в 1С Добрый день. Для исправления ошибки в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры иду пошагово по материалу: «Ошибка в наименовании поставщика при…
  4. Оприходование сувенирной продукции и спецодежды с логотипом поставщика в 1С, синхронизация с УТ Добрый день! Подскажите пожалуйста, нам наш поставщик выделяет деньги на приобретение сувенирной продукции и спец одежды с логотипом поставщика! В…

Статьи по этой теме

  1. Отправка и загрузка Счетов на оплату в 1С А вы знаете, что в 1С имеется отдельный механизм отправки и загрузки электронных счетов? Если в программе настроена отправка электронных…
  2. Работа со Счетами в 1С 8.3 Бухгалтерия В 1С есть возможность выписывать счета покупателям и регистрировать счета, выставленные поставщиками. С основными путеводителями по счетам ознакомьтесь здесь: Документ…
  3. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
  4. Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…