Отразить ГТД в книге покупок, когда агентский договор предусматривает уплату НДС агентом и компенсацию ему этих сумм принципалом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно ввести документ гтд ( без ручной корректировки) которая выставлена на нашего посредника. Задача чтобы в книгу покупок попали данные о посреднике без ручной корректировки

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю что операция проходит по схеме когда агентский договор предусматривает уплату НДС агентом и компенсацию ему этих сумм принципалом.
    Ручная корректировка нужна в проводках, чтобы указать агента и поставщика на закладке Журнал учета счетов-фактур.

    В книге покупок в графе 7 по операциям с кодом «20» «Ввоз импортных товаров на территорию РФ» надо указывать номер и дату платежного поручения, подтверждающего уплату налога.

    Табличную часть документа «Формирование записей книги покупок» также надо откорректировать, в графы «Номер док. оплаты» и «Дата док. оплаты» внести номер и дату платежного документа.
    Чтобы не использовать ручные корректировки, можно создавать отдельный документ «Формирование записей книги покупок» только по зачету НДС, уплаченного на таможне.

    Весь алгоритм описан в нашей инструкции.
    Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С

     1

  2. Большое спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При синхронизации из ЗУП появляются принимаемые расходы в КУДиР которых не должно быть в 1С ЗП ведется в ЗУП, выгрузка в БП сводно без разбивки по сотрудникам. Отражение ЗП, НДФЛ и взносов вручную через Запись…
  2. При Комплектации номенклатуры на счет 10.21 ошибка в Экспресс-проверке в 1С Добрый день, При экспресс-проверке ведения учета выявлены ошибки: "Неверный порядок учета расходов на продажу". Данная ошибка возникает при комплектации номенклатуры.…
  3. В рег.операции по ЕНС не учитывается авансовые платежей по налогу на прибыль в 1С На основании декларации налога на прибыль, в 4 квартале уплачивались авансовые платежи за 4 кв. 2023 г. в размере 3…
  4. Ручная корректировка в документе Отражение Резерва отпусков в 1С В предыдущих версиях при отражении документа была возможность корректировать отражение вручную. В данном документе не отражается возможность ручной корректировки. Можно…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную, а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку? Не…
  2. Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок в 1С? 26.02.2020 оформлена корректировка поступления услуг с видом операции Исправление в первичных документах В марте 2020 скорректировали проводки документа вручную, установив…
  3. Настройка отправки электронных писем в 1С В данной публикации рассматриваются варианты настройки учетной записи электронной почты для отправки электронных писем из программы. По легкому движению руки…
  4. Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С? 28 февраля 2020 оформили Корректировку реализации услуг, прошедшую 10 октября 2019 При Закрытии месяца восстанавливать последовательность документов с октября 2020…