Добрый день! Вопрос: ООО на УСН с 01.01.25г. являемся плательщиками НДС (выбрали ставку 20%). в феврале 2025 года вернули поставщику товар оприходованный и оплаченный в 2024году , как отразить эту операцию в 1с ? УКД от поставщика получили и внесли в корректировку поступления. при формировании книги продаж данный документ не отражается. И аналогичная ситуация с возвратом от покупателя: товар отгружен и оплачен в 2024году , возврат февраль 2025 год. Вопрос : нам нужно выписывать УКД? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Возврат поставщику (если НДС не принимали к вычету).
Поскольку при приобретении товара ООО не принимал к вычету НДС, то при возврате указанного товара ООО не должно ничего восстанавливать (отражать в кн.продаж).
Возврат от покупателя.
При возврате товара, отгруженного без НДС в 2024г., продавцу не нужно выставлять счет-фактуру с НДС. Следовательно надо выписать УКД со статусом 2.
Может пригодиться
С 2025 года на УСН с НДС 20% возможен вычет по товарам, работам и услугам, приобретенным в предыдущие периоды
Спасибо!