Добрый день. Возвращаем товар, отгруженный в 2019 г. Программа в документе Возврат товара от покупателя делает проводки Д90.01.1 К91.02 на всю сумму товара без НДС. Но , во-первых, насколько я понимаю, эта проводка делается в день возврата денег покупателю( а деньги возвращать не планируем, будем использовать в счет будущих оплат.) Во вторых, покупатель оплатил не всю сумму товара, а как видно из проводки ниже Д62.02 К62.01 только часть. Вопрос: правильно ли программа в нашем случае делает проводки Д90.01.1 К91.02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат товара, реализованного в прошлом налоговом периоде
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет НДС, при возврате товара отгруженного партнеру в Беларусь восстанавливается и списывается на расходы НДС в 1С Добрый день. Периодически отправляем оборудование клиенту для демопоказов. В 1С делаем документ «Реализация (Передача на реализацию)», договор делаем для такой…
- Штраф ГИБДД оплачен дважды, как отразить его возврат в 1С Здравствуйте, в 1 кв. 2020 года нашей организацией были оплачены штрафы ГИБДД. Сделали проводки Д91.02 (не принимаемые к НУ) К51.…
- Возврат товара поставщику, почему формируются проводка Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров в 1С Добрый день! Возврат бракованного товара поставщику, оформляю документом Возврат товаров поставщику, выбираю документ поступления и программа делает следующие проводки: Дт…
- Пересортица товара, отрицательное сальдо по счету 19 по Способам учета НДС в 1С Добрый день. У нас торговая компания, на ОСНО. Периодически при инвентаризации мы выявляем пересортицу товара. При проведении документа пересортица, программа…
Статьи по этой теме
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С? Приняли на работу сотрудника 7 октября. В карточке указали способ отражения зарплаты — на счет 20.01. При начислении зарплаты за…
- Шпаргалка по заполнению документа Поступление в лизинг (ПРОФ) В данной статье представлен порядок заполнения документа Поступление в лизинг. В краткой и наглядной форме вы поймете, как быстро его…
- Шпаргалка по заполнению документа Поступление в аренду (ПРОФ) В данной статье представлен порядок заполнения документа Поступление в аренду. В краткой и наглядной форме вы поймете, как быстро его…
Здравствуйте!
Алгоритм корректный.
Посмотрите, пожалуйста, в каких колонках суммы и проводки. Они разные в БУ и НУ.
Проводки в НУ ОСНО никак с оплатой не связаны. Доходы и расходы в НУ всегда без НДС.
Если в результате возврата образовался аванс, то надо с помощью обработки выставить СФ на аванс. Номер и дату пп заполнять не надо.
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
Материалы по теме Возврат товаров в учете поставщика здесь.
По проводкам поняла, спасибо. Но меня тогда смущает в НУ содержание этой проводки в 1С: » Возвращаемая покупателю оплата отражена в составе убытков прошлых лет». И в письме Минфина от 25 июля 2016 г. N 03-03-06/1/43372 тоже речь идет об оплате : «налогоплательщик отражает в составе внереализационных расходов … сумму возвращенной покупателю оплаты за поставленный некачественный товар как убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 265» .
Здравствуйте!
Письмо Минфина — это не нормативный документ. Мы руководствуемся прежде всего НК РФ, а при ОСНО у нас метод начисления.
Мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0 в данном случае это мое профессиональное суждение.
Спасибо. Вопрос закрываем.
Спасибо за обратную связь. Рада была Вам помочь!