Возврат товара покупателем на ОСНО с ПБУ 18, если реализация была на ЕНВД в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Как отразить в 1С Бухгалтерия 8 ред.3 (КОРП) возврат товара покупателю. Товар был отгружен в 2020 году, организация применяла ЕНВД, товар возвращают в 2021 году, организация перешла на ОСНО, применяет ПБУ 18/02. Ведется раздельный учет НДС (есть товар попадающий под льготу по статье 149 НК РФ). Возврат товара осуществляется без НДС (возвращается товар, попадающий под льготу).

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

    1. А где разницы по ПБУ 18?

      1. Судя по скрину все закрывается в БУ и НУ, разниц нет. Просто «раскидано» по разным счетам т.к. разный подход несколько в БУ и НУ. Еще раз по общей ОСВ картину надо проанализировать после закрытия месяца, в котором операцию отразили в 1С. Посмотреть каждый счет из документа с максимальной для него аналитикой.

  2. Здесь все материалы по ЕНВД в т.ч. по переходу. Сверьтесь, пожалуйста, что все корректно отразили.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, НДС 5%, вести ли раздельный учет входящего НДС, если есть мед. услуги без НДС и услуги с НДС в 1С Добрый день! Организация на УСН «доходы минус расходы» оказывает медицинские и косметологические услуги. Согласно ст. 149 НК освобождается от оплаты…
  2. Безвозмездная передача при использовании льготы (код операции 1011214) Организация в 2022 году применяет льготу по НДС (код операции 1011214). При безвозмездной передаче может ли организация использовать данную льготу,…
  3. Какой статус указывать в УПД 1 или 2 при льготном НДС в 1С Добрый день! В нашей организации режим налогообложения УСН доходы минус расходы свыше 60 млн. в год, применяем НДС, есть льгота…
  4. Подтверждающие документы к разделу 7 декларации по НДС Добрый день. Организация выполняет работы , попадающие под льготу по НДС ( проектные работы для объектов культурного наследия). При формировании…

Статьи по этой теме

  1. Обзор новостей по БУ и НУ за 24.01 - 31.01.2025 Примеры расчета туристического налога от ФНС с 2025 года С 2025 года юридические и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 16.11-21.11.2024 Названы условия освобождения общепита от НДС в 2025 В 2025 году сохранится льгота по освобождению от НДС для предприятий общепита,…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-07.07.2022 ИП может перейти с УСН на ПСН в течение года Минфин разобрал следующую ситуацию: ИП проработал 1-й квартал на УСН,…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 10.03–16.03.2023 ФНС рассказала, как будет проводить проверки ККТ в 2023 году Постановление Правительства от 10.03.2022 N 336  разрешает налоговикам проводить в…