Войти в кабинетДобрый день.
Покупатель, не плательщик НДС возвращает товар. Оформляем документом «Возврат товаров от покупателя» на основании «Реализации товаров».
В документе «Возврат товаров от покупателя» на вкладке НДС ставим галочку напротив Корректировочного счет-фактуры, выданного покупателю (рекомендуется).
В Книгу покупок данный документ попадает с КВО 18 — что верно.
Вопрос: насколько корректно от покупателя, не плательщика НДС принимать НДС к возмещению.
Следующий вопрос: База по реализации в декларации по НДС не совпадает с базой в декларации по прибыли, как раз на сумму возврата, возможно нужно делать дополнительные операции? Или готовить пояснение в ИФНС, т.к. такой вопрос возникнет.
Если сверять Анализ счета 68.02 по счету 19 и ОСВ по счету 19 не совпадает на возврат.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте
Надо делать так, как здесь. Сверьтесь, пожалуйста,
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС?
.
Спасибо, вы ответили на мой вопрос.
Елена, рада была помочь! Будем на связи!