В 4 квартале был отгружен товар со ставкой 0% в ДНР (14.11.2022), при приемке обнаружен брак, возврат произведен 28.11.2022. В программе в регламентной операции Подтверждение ставки 0% — отражается автоматически вся сумма первоначальной реализации без учета возврата. Если править руками сумму, то остаток возврата остается, как не подтвержденный, и с ним надо что-то делать, как правильно закрыть такую ситуацию, все произошло в пределах одного квартала. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1393)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат товара из новых регионов России (ЛНР/ДНР) отражение в регламентной операции подтверждение нулевой ставки с учетом возврата
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат таможней пошлины и НДС по решению ТО Добрый день! Таможенный орган вернул взысканную пошлину и НДС по декларации, выпущенной в апреле 2022г. КДТ нами не предоставлялась, таможня…
- Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден Добрый день, В третьем квартале 2019 Товар был реализован на экспорт в Казахстан, тогда же была подтверждена 0% ставка, далее…
- Ошибка по НДС в экспресс-проверке по сторнированным возвратам в 1С ОСНО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1226) В августе 2023 года была корректировка возврата товара за 2022 год ранее разбирали этот вопрос с…
- В каких случаях вычет НДС возможен за пределами 3 лет. В документе Возврат: Переданные на реализацию ошибочно восстановился НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21). Ведется партионный учет. Добрый день! ИП находится на УСН Д-Р, ставка НДС 20%.…
Статьи по этой теме
- Как показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
- Как на УСН с НДС отразить возврат от покупателя, если реализация была без НДС в 1С? Работаем на УСН с НДС. Если товар реализован на УСН без НДС, какую ставку НДС указать при возврате от покупателя…
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
- Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Рассмотрим, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в 1С возврат от покупателя товаров,…
Здравствуйте!
По нашему мнению вычет, при реализации в ЛНР/ДНР как по несырьевым товарам.
НДС 0% по реализации надо подтвердить
Если возврат товаров был до представления в налоговый орган документов для подтверждения применения нулевой ставки по НДС, то документы представляются с учетом изменений, связанных с возвратом некачественных товаров.
Какими документами оформляли возврат? Возврат товара оформите документом Возврат от покупателя
Возврат товара в учете поставщика
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
По поводу вычета уточните в налоговой дополнительно.
Материал по теме
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%
Возврат товара из Беларуси
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт подтвержден в срок 180 кл дней