Добрый день. У нас в 4 кв.2022г. была реализация товара (своя продукция). В 1 кв.2023г. нам вернули товар (есть акт несоответствия, в общем, брак). Есть накладная на возврат. Покупатель не захотел делать обратную реализацию.
Мы сделали корректировочный счф. Но сделали ошибочно (что называется: следите за руками): выписали корректировочный счф и отдали его покупателю. Сам счф проведен, а корректировка не проведена.
Затем (долго разбирались) и провези возврат товара. Там не было счф. проведенной. Получается корректировочный счф и возврат товара без счф.
Сейчас сделала в архивной базе проведение корректировки со счф, а возврат товара рас провела. Да, проводки разные делает. Но суть-то осталась та же. И в целом, наверное не сделало погоды.
Подскажите, пожалуйста, со своей стороны — как мне лучше сделать, учитывая, что корр. счф я отдала. Мне и требование пришло по этому поводу: не соответствие данных.
Корректировка — полностью обнулила реализацию. Т.е. все вернули.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Насколько я понимаю, покупатель у себя оформил Корректировку поступления и отразил корректировочный счет-фактуру.
У вас Возврат товара и кор.счет-фактура так же отразились в 1кв 2023.
Изменения отразились в Книге покупок декларации по НДС за 1кв 2023 с кодом 18.
У покупателя в Книге продаж декларации по НДС за 1кв 2023 с кодом 18.
Т.е. у вас и у покупателя все прошло 1кв 2023, только документ возврата вы использовали другой. Так?
Что значит несоответствие данных? Приложите, пожалуйста, скрин Уведомления.
Оксана, добрый день. Увидела свою ошибку: т.к. провела возврат и счф. в этом документе не выписала (мы же отдали др.счф корректировочный из не проведенного документа «Корректировка реализации»), то проставился код 16. Что не правильно.
Как мне выйти из ситуации? Я буду подавать кор. по НДС. Мне провети корректировку реализации — и все? Возврат товара отменить?
В увидомлении — как раз — код вида операции — 16, код возможной ошибки — 2
Код 2 означает, что есть расхождение между разделами Книги покупок и Книги продаж внутри декларации. Ошибка возникнет, когда одну и ту же операцию отражают и в книге покупок, и в книге продаж, но данные не соответствуют друг другу.
Я понимаю, что вам нужно отсторнировать сф с кодом 16 и сформировать документ Корректировка реализации+ корректировочный счет-фактуру с кодом 18.
Так как видимо так у себя сделал заказчик.
Документ Возврат товара пометить на удаление.
Вы можете уточнить, как у себя оформил заказчик, чтобы нам отразить зеркально в вашем учете.
Спасибо большое.