Оплаченный товар возвращаем поставщику из за того, что не подходит для нашего заказчика. Товар качественный. Цепочку действий пропишите пожалуйста. Мы оформили возврат в 1С, но не поймем какую счет фактуру нужно выбрать, корректировочную или обычную. В разъяснениях по поводу возврата ,мы поняли, что поставщик должен корректировку сделать. Помогите разобраться
может оформить просто обратной реализацией
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, поставщик выдает вам корректировочную счет-фактуру.
Посмотрите, пожалуйста, статью
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.