Добрый день!
Подскажите, что делать, если мы получили товар от поставщика ненадлежащего качества. Сразу приняли товар на забаланс 002, написали претензию поставщику, но пришел ответ от них, что товар соответствует качеству и не влияет на качество. Мы со своей стороны согласовали, что товар остается у нас. Вопрос: как вернуть это товар с забаланса на 41 счет.
Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Можно оформить Сторно документа Операции, введенные вручную, тогда будет:
— Д 002 — сумма красная с минусом.
Либо оформить обратную Операцию:
— К 002 — сумма с плюсом.
Далее оформить по алгоритму ниже
В вашем случае будет документ Поступление товаров( Накладная, УПД), счет 41.01.
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Оксана, спасибо!
Можете, пожалуйста, уточнить. Сторнирование «возврата поставщику» я произвела. Но немного не поняла, как вернуть товар с за баланса 002 на 41.04. Нужно заново оприходовать товар, в НУ отметить, как прибыль/убыток прошлых лет?
А как насчет варианта, если подать уточненную декларацию по налогу на прибыль, где отразить приход не на 002, а на 41.04. А документ «возврат поставщику» вообще удалить, а не сторнировать? По вычету НДС вопросов нет, возьму в следующем квартале.
Да, после сторно, вы приходуете товар по материалу выше.
Так как налоговая база не была занижена, уточненную декларацию по прибыли подавать не надо.
В декларации по налогу на прибыль выявленные убытки прошлых лет отражаются в Листе 02 Прил. 2 стр. 400, в т.ч.:
стр. 401 — в т.ч. год за который образовался убыток и его сумма.
Про документ Возврат товара поставщику, вы его отражали в базе?
Просто не пойму как, если поступление было только на счет 002.
Добрый день!
Возврат поставщику оформили через возврат поставщику не принятого на учет товара поставщику. Информацию по отражению нашла у вас на сайте Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Всё остальное — поняла. Спасибо!
То есть вы оформили поступление на счет 002 через документ Поступление товаров (Накладная, УПД), а не через документ Операции, введенные вручную.
И возврат потом так же документов.
Тогда сторно вам делать не надо, потому что товар поступил на 002 и ушел со счета.
Вам остается только оформить поступление по первой ссылке в комментарии.
Хорошо. Спасибо за оперативный ответ!