1С:Бухгалтерия 8 КОРП 3.0 (8.3.22.1709) ОСНО
Добрый день. В 4-м квартале произвели оплату услуг ин поставщика, которые были приняты к учету 30.09.22. В момент платежа выписали с/ф как НА и уплатили НДС. Через неделю платеж вернулся. Возврат по НДС не делали. Через месяц опять отправили данный платеж ин поставщику и он прошел. Все оплаты в пределах 4-ого квартала. На повторный платеж также выписали с/ф как НА, но оплату НДС уже не проводили, тк оплатили в первый раз.
Теперь по сч 68.32 висит недоплата на сумму НДС со второго платежа, а возврат не отразился в кн покупок.
Подскажите пжл, возможно необходимо сделать еще какие-то операции, чтобы ранее уплаченный ндс зачелся в счет последней оплаты?
Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Приведите, пожалуйста карточку счета 68.32 по данному контрагенту.
Необходимо оформить документ Восстановление НДС:
— Контрагент — иностранный покупатель;
— Счет НДС 68.32;
— Документ оплаты — Первый документ Списание с расчетного счета.
Поставьте флаг — Нет СФ, Укажите сумму, ставку НДС и Сумму НДС.