Возврат от ин поставщика оплаты и отражение уплаченого ндс в кн покупок

Вопрос задал Ольга Х.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1С:Бухгалтерия 8 КОРП 3.0 (8.3.22.1709) ОСНО
Добрый день. В 4-м квартале произвели оплату услуг ин поставщика, которые были приняты к учету 30.09.22. В момент платежа выписали с/ф как НА и уплатили НДС. Через неделю платеж вернулся. Возврат по НДС не делали. Через месяц опять отправили данный платеж ин поставщику и он прошел. Все оплаты в пределах 4-ого квартала. На повторный платеж также выписали с/ф как НА, но оплату НДС уже не проводили, тк оплатили в первый раз.
Теперь по сч 68.32 висит недоплата на сумму НДС со второго платежа, а возврат не отразился в кн покупок.
Подскажите пжл, возможно необходимо сделать еще какие-то операции, чтобы ранее уплаченный ндс зачелся в счет последней оплаты?
Спасибо.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Приведите, пожалуйста карточку счета 68.32 по данному контрагенту.

  3. Необходимо оформить документ Восстановление НДС:
    — Контрагент — иностранный покупатель;
    — Счет НДС 68.32;
    — Документ оплаты — Первый документ Списание с расчетного счета.

    Поставьте флаг — Нет СФ, Укажите сумму, ставку НДС и Сумму НДС.

Комментарии закрыты