Возврат продукции от покупателя по реализации прошлого года, расхождения в декларации по прибыли и НДС в 1С

Вопрос задал Лариса К. (Волгодонск, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.15).

Добрый день.
Оформили возврат от покупателя некачественной продукции, реализованной в 2022 году, в 2024 г. документом «Возврат от покупателя». Стала закрывать 2024 год — нет отражения по БУ возврата, и в НУ в прибыли отличается с декларацией по НДС. Как быть? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Да, какие-то у вас дополнительные проводки через прочие доходы расходы формируются.
    Уточните, пожалуйста, какой у вас способ формирования себестоимости, по фактической или плановая? Если можно, настройки УП скрин приложите. И скрин движения документа Реализации ДтКт.

    Ваши вложения видите только вы и куратор.

  2. Добрый день. Себестоимость фактическая. Используем сч.40 по плановым ценам, которые равны договорным.

  3. Второе приложение (реализация 2022г.) не увидела в отправленных отправляю еще раз

  4. Да, проводки по возвратам прошлых лет формируются аналогичные. Получается отсторнированная себестоимость в декларации за текущий период попадает в Прил.1 к Листу 02 стр.100 (101), возврат оплаты покупателю Прил.2 к Листу 02 стр.300 (301).
    НДС с реализации идет к восстановлению на Дт68.02, по БУ возвращается товар.

    Уточните, пожалуйста, какие строки или на цифрах даже лучше, что не сходится по прибыли и НДС?

    Еще обсуждение по теме, возможно пригодится:
    Возврат от покупателя части товара в следующем году в 1С

  5. Добрый день. Я нашла рекомендацию 1С, что возвраты от Покупателей Прошлых периодов оформляются исключительно документом «Корректировка реализации» , а не «Возврат от Покупателя» , тогда есть все проводки по 91 счету и в Бу и Ну. Я сделала так. Спасибо.

  6. Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.