Возврат НДС «0» при реализации в Казахстан-Беларусь

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Светлана Корчагина (★10.00/10)

Добрый день. Открыли отдельную фирму для продаж Казахстану. В первом квартале заявили к возврату, нам отзвонились с налоговой, на тему что подкопите НДС к возврату хотя бы 100т.р. и потом скопом возмещайте. К концу года 2022 будет эта сумма. На тот момент был отправлено требование нам о запросе пакета документов . В перечне: главная кассовая книга, ЖО и ОСВ по счетам, приказы на руководителя, договор аренды и Учетную политику, договора с поставщиками и покупателями. и т.д.
Вопрос: достаточно ли будет предоставленных документов выведенных в формате из 1 с8.3. или необходимо их дорабатывать, а так же период возвмещения НДС с 3 кв.2021 года, у нас на тот момент аренды офиса еще не было, будут ли проблемы с возвратом? И при сдаче деклараций по НДС я прикрепляла УПД на отгрузку и договора с поставщиками и уведомление о уплате ими налога. Надо ли повторно эти документы им предоставлять

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Главную книгу, ЖО, ОСВ по счетам вы можете распечатать из 1С
    Как сформировать журнал-ордер в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Остальные документы необходимо будет предоставить в виде сканкопий.
    Документы, которые уже предоставляли, лучше повторить, очень часто они теряются.
    Если не хотите предоставлять документы повторно, посмотрите как уведомить об этом налоговую
    НОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВИКАМ ВОВРЕМЯ

    Аренды офиса не было — организация зарегистрирована по адресу жилого помещения?
    Какой адрес прописан в отгрузочных документах?

  2. ООО зарегистрирована по адресу не жилого помещения, а по адресу по которому договор аренды был заключен с июля 2022 года, ранее не было средств на оплату , т.к. там одна-две продажи в квартал были, поэтому отдельно не заключали. А у учредителя по этому же адресу другое ООО есть только кабинет другой, он там и находится.

    1. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия 3.0. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
      Предоставляйте то, что у вас есть, конечно договор аренды должен быть.
      Обратит ли на это внимание налоговая, что договор 2022 года, может и не обратит.

      По вопросу как подать уведомление из 1С, посмотрите в материале:
      Всегда ли в ИФНС надо сдавать контракт при подтверждении ставки НДС 0% по экспорту?
      .

  3. Спасибо, Светлана за исчерпывающий ответ и свои суждения, этим Вы придаете уверенности в своих убеждениях.

    1. Марина, была рада помочь! Обращайтесь!

Комментарии закрыты