Войти в кабинетДобрый вечер.
Наша компания приобрела Дальномер (малоценное оборудование до 100 руб. и сроком использования более 12 месяцев).
К расходам по прибыли приняли в тот же день на 25 счет, затем передали сотруднику на забалансовый счет для учета.
Затем после закрытия квартала этот товар оказался непригодным к использованию. По гарантии нам выдали новый. А по испорченному сделали УКД,
теперь в оборотке у нас висит красным.
Прилагаю картинку.
Нужно ли здесь делать операции вручную чтобы не было этого?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, неисправный дальномер вы поставщику вернули?
В 1С вы оформили возврат товара поставщику каким документом?
Поставщик выдал вам новый новый документ и дальномер вы опять передали работнику?
Добрый день. Неисправный был отдан поставщику (выставили нам УКД). Возврат оформили корректировкой поступления закрытого периода, текущей датой УКД. Поставщик выдал новый УПД совершенно на другой дальномер, так как такого же не было в наличии.
Спасибо за уточнение.
Возврат товара поставщику нужно в 1С оформить документов Возврат товара поставщику. В документе возврата заполнить номер и дату корректировочного счет-фактуры ( УКД).
Далее оформить документ Операции, введенные вручную с видом операции Сторно документа, выбрать документ Расход материалов, котором передали работнику первый дальномер.
В документе исправить вручную, как в скрине. В закладке Раздельный НДС строчку удалить. Это документ мы создаем для того, чтобы закрыть счет МЦ.04 по первому дальномеру и убрать красный остаток, который образовался в результате того, что мы вернули товар, которого уже нет на остатках.
Проверьте ОСВ по счету 10.21 и МЦ.04.
Сначала все операции выполните в копии базы , если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.