Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как возместить расходы за проезд в метро во время командировки, если есть чек на пополнение баланса транспортной карты Московского метрополитена и справка из банка о проведении операции?
И еще вопрос: запланированная командировка отменилась, при этом проживание уже оплачено сотрудником. Вместо него поехал другой сотрудник и проживал в его отеле, отель выдал ему справку о проживании. Как в такой ситуации возместить расходы первому сотруднику?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чек на пополнение баланса транспортной карты не является документом, подтверждающим расход на проезд в командировке. Чтобы возместить и учесть такие расходы, сотрудник может приложить к авансовому отчету расшифровку из личного кабинета транспортной карты или мобильного приложения, где видна история поездок с датами и стоимостью. Даты поездок должны совпадать с периодом командировки.
Ссылка на похожую тему:
Расходы на проезд в командировки по справке банка в 1С
Вам нужно подготовить внутренний приказ об отмене командировки первого сотрудника и направлении второго.
Поскольку первый сотрудник фактически понес расходы, организация обязана ему их компенсировать. Для этого он сдает авансовый отчет, к которому прикладывает документ об оплате отеля.
Второй сотрудник прикладывает к своему авансовому отчеты свои документы, подтверждающие его расходы в командировке и справку о проживании в отеле, без суммы к возмещению, просто как подтверждение факта использования услуги.
Также можно оформить бухгалтерскую справку с информацией, что бронирование и оплата отеля, произведенные первым сотрудником, зачитываются в счет проживания второго.
Обсуждение похожей ситуации:
Авансовый отчет по командировке, если денежные средства выданы одному сотруднику на всю группу в 1С
Дополнительный материал по теме:
Командировочные расходы 2025: перечень, нормативные требования, налоговые особенности