Добрый день! 31.05.2022 наша организация заплатила аванс за поставку товара в сумме 95 тыс.руб., 10.06.2022 произведен пересчет за товары — уменьшено количество и произведен возврат части предоплаты в сумме 37 тыс.руб.. Товар фактически поставлен 01.07.2022. От поставщика получена авансовая счет-фактура на общую сумму предоплаты 95 тыс.руб. двумя строками — «товар» — 58 тыс.руб., «предварительная оплата» 37 тыс.руб. Как правильно отразить в 1С авансовую счет-фактуру для возмещения НДС из бюджета: на полную сумму предоплаты и к уплате возвращенную часть или частичную сумму предоплаты, на которую фактически поставлен товар 01.07.2022 — 58 тыс.руб.?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Считаю, что отразить СФ нужно на всю сумму 95 т.р. — как в выданном документе от поставщика. Потом зачесть частями — на момент возврата 37 т.р. и на момент поставки 58 т.р. в обычном порядке, через ФЗКП Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция .
Спасибо! сформировала, декларацию отправила
Рада, если смогла помочь!