Восстановление резерва по сомнительным долгам в январе месяце при совершении регламентной операции в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Программа 1С 8.3 Корп. В 2021 году был создан резерв по сомнительным долгам в НУ. На конец года он был не израсходован и перенесен на 2022 год. В январе 2022 года программа восстанавливает резерв сама, хотя платежей в наш адрес от должников не было. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день. Во вложении

  2. Здравствуйте, Оксана!
    Правильно понимаю, что у вас есть ОП и резерв формировался по ОП? Как формировали резерв Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам Приведите карточку счета 63 по данному контрагенту с момента начисления резерва. Справку-расчет по сомнительным долгам за январь 2022 г.
    Дополнительный материал по теме: Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С
    Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете
    Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
    Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам .

  3. Дело в том, что программа закрывает все резервы.

  4. Здравствуйте, Оксана!
    Приведите карточку счета 63 и Справку-расчет по сомнительным долгам за декабрь 2021 и январь 2022 г.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв под обесценение запасов при переходе из ПРОФ в КОРП в 1С Добрый день! На 31 декабря 2022 г. был создан резерв под обесценение запасов через операцию введенную вручную, т.к. работали в…
  2. Резерв по отпускам после ввода остатков Добрый день! С 2020 года ведется резерв на оплату отпусков в 1С БП. Для заведения остатков согласно рекомендациям 1С ИТС…
  3. Нужно ли создавать резерв для списания аванса перечисленного поставщику по истечении 3 лет как безнадежную задолженность в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в 4 кв 2022 года перечислили аванс поставщику, документы от него не получили, в 2023 году…
  4. Нужно ли создавать резерв на гарантийный ремонт если нет гарантийного ремонта Добрый день! 31.12.2021 г. был создан резерв на ГР в размере 10% от выручки ПРОДАЖИ ТОВАРА, В 2022 году не…

Статьи по этой теме

  1. Как отменить начисление резервов по сомнительным долгам в НУ с начала года в 1С? Резерв по сомнительным долгам Резерв в НУ создается добровольно, по правилам ст. 266 НК РФ (п. 3 ст. 266 НК…
  2. Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1: финалим 2025 год и ведем учет в 2026 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Инвентаризация резервов на отпуск за 2025 год Инвентаризация и использование…
  3. Почему в отчете о финансовых результатах восстановление резерва по сомнительным долгам отражается с плюсом в строке Прочие расходы в 1С? Отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам), в связи с новым стандартом строка попадает свернуто в ОФР с плюсом…
  4. Как можно отменить резерв по НДФЛ в ЛК ЮЛ, если не подавали самостоятельно Заявление на формирование резерва? В Личном кабинете ЕНС зарезервирована сумма 11 тыс. по НДФЛ, дата 26.07.2023. Что делать с этой суммой, как вывести ее…