Добрый день!
Работаем в 1С Бухгалтерия версия 3.0.147.25.
Мы с 01.01.2024 г. перешли на УСН 15%.
Переход был осуществлен с помощью «Помощника по переходу УСН»
Декларация по НДС сдана.
Сегодня выявили ошибки, связанные с восстановлением НДС, сумма НДС должна быть меньше.
Подскажите, каким документом в программе отразить исправление ошибки по восстановлению НДС.
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сумму, подлежащую восстановлению, исчисленную Помощником по переходу на УСН следует перепроверять,
т.к. программа не анализирует ОС с точки зрения Группы учета ОС и на факт предъявления НДС при приобретении имущества.
Подробнее:
Как отразить восстановление НДС с остаточной стоимости ОС при переходе на УСН?
Материалы по теме:
Помощник по переходу на УСН в 1С
.
Доброе утро!
На основе вышеприведенных материалов мы сдали декларацию по НДС.
По факту оказалось, что после проведения операции Помощником по переходу на УСН, следует проверять не только ОС и остатки по запасам, т.к. в сумму попадают те запасы, которые изначально были приобретены без НДС.
Ошибки выявлены, но вопрос в том как их исправить, каким документом, чтобы исправления отразились в дополнительных листах книги покупок и книги продаж?
Попробовала в программе через «Операции, введенные вручную» провести сторно документа «Восстановление НДС», затем создала новый документ от 31.12.2023 г. «Восстановление НДС» с галочками Запись дополнительного листа, Корректируемый период — 31.12.2023 г. Книга продаж за 4 кв 2023 года: суммы с минусом по Операции вручную и суммы верные по новому документу «Восстановление НДС».
Подскажите, по декларации корректировочной за 4 кв. 2023 года почему-то Ранее представленные сведения Раздел 9 — Ранее представленные сведения неактуальны, Раздел 9. Прил. 1 — Ранее представленные сведения неактуальны, верно заполняет программа или все-таки ошибка?
Спасибо!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день!
Направляем скриншоты.
Спасибо!
Считаю, что признак актуальности проставлен верно.
Если установлено Ранее представленные сведения Неактуальны, то налоговая внесет изменения в первоначальные сведения из данного Раздела.
При моделировании вашей ситуации обратили внимание, что суммы, указанные в Операции Сторно и суммы сторно в дополнительном листе книги продаж не совпадают. Также не нужно ставить «Да» на вкладке НДС продажи в столбце Сторнирующая запись доп.листа.
Также документ Восстановление НДС заполнен с погрешностями. При заполнении необходимо снять галочку Нет СФ, и затем заполнить данные в следующем столбце:
Поставщик, счет-фактура – поставщик, продавший ОС,
Счет-фактура полученный выбрать из журнала Счета-фактуры полученные —
для корректного отображения данных в книге продаж и Декларации по НДС.