Вопрос по УСН доходы, 1С мне насчитала налог за 2021 год и вот сумма с моими ручными расчетами менее на 12 000 меньше.

1. Здравствуйте, Алевтина!
   Уточните как в 1С рассчитывали налог по УСН, через Помощника?
   Приведите скрин? Как вы рассчитывали вручную? Приведите скрин ОСВ по счету 68.12. Сальдо по счету 68.12 совпадает со сверкой с налоговой.
   Посмотрите материал по теме: Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2022 в 1С .

2. Добрый день, Татьяна! У меня не только УСН, еще патент и агентские договоры. Вероятно ранее я считала вручную и платила по декларации из-за патента не было разъяснений, как распределять взносы, чтобы уменьшить УСН, я делала пропорционально выручке и поэтому уменьшала не на все взносы УСН, а в пропорции. А в налоговую звонила и инспектор сказала нет переплаты. я так понимаю эта переплата была более 3-х лет. И они ее списали. Ну нет и нет, я бы уже просто тоже ее списала, но не знаю как. На какое время лучше заказывать сверку с ИФНС? Сдал декларацию, надо дождаться пока разнесут, а тут и за год платишь и первый кв.? Простите, но ОСВ для УСН, мне не понятна она. Сверку заказывала в начале апреля 2022 и ОСВ делаю тогда на тот же период? Сейчас, когда уже определились с распределением страховых между УСН и Патентом, то закрываю помесячно квартал и смотрю что насчиталось и не высчитываю пропорции, считает 1С.

3. У меня только по одному файлу прикрепляется.

4. Здравствуйте, Алевтина!
   Акт сверки на 31.12.2021 сформируйте ОСВ по счету 68.12 на эту же дату. И проверьте совпадут или нет цифры.
   Что показывает ОСВ по счету 68.12 посмотрите в материале Подготовка к заполнению декларации по УСН за 2020 Переплата по УСН по акту сверки с ИФНС с 2 мин.

5. Добрый день, Татьяна! ОСВ на 31.12.2021. Просмотрела, ( Подготовка к заполнению декларации по УСН за 2020 Переплата по УСН по акту сверки с ИФНС с 2 мин), но там возврат переплаты, а мне надо эту сумму в 1С закрыть, убрать, чтобы она не мешала! Она вероятно возникла в 1С от того, что я в пропорции налог УСН на страховые взносы уменьшала, а 1С брала единицу и не делила на патент и УСН, а уменьшала на всю единицу УСН. Сейчас 1С высчитывает в пропорции, как я делала ранее вручную и мне надо убрать эту , так называемую переплату, чтобы далее все было красиво и корректно.

6. Добрый день! Вот так в 1С переплата, ее и убрать надо.

7. Добрый день!
   В учете лишнюю переплату можно убрать документом Операция, введенная вручную: Дт 99.01.1 Кт 68.12. Повторяете ту же аналитику, что видите в ОСВ с максимальными галочками в настройках.

8. Добрый день, а что максимальные галочки в настройках?

   1. Приложение

      Имею ввиду в ОСВ по счету 68.12 по кнопке Показать настройки на вкладке Группировка в табличной части все флажки были выставлены, чтобы выбрать правильную аналитику в документе Операция.

9. А еще эту операцию на какую дату лучше делать?

   1. Желательно провести операцию датой, когда проведена сверка с ИФНС и выявлено расхождение. Если тот период закрыт, оформите текущей датой.

10. Спасибо, всего доброго!

    1. Рада помочь! Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.