Добрый день.
Зарплата начисленная 31.12.2023 за декабрь 2023. Выплаченна — 10.01.2024. Отражается в регистре НДФЛ — 29.12.2023. На момент выплаты зарплаты 10.01.2024 все отражалось корректно. Как исправить эту ошибку?
Скрин регистра прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Возможно в документе «Начисление зарплаты» указана декабрьская дата выплаты:
В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» должен быть виден документ, который переносит доход.
В документе «Начисление зарплаты» указана дата выплаты 10.01.2024г.
По отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» документ, который переносит доход — это списание с расчетного счета от 29.12.2023г. (выплата премии). скрин прилагаю (выделила желтой рамкой)
Получается, что в ведомость в банк, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» попал документ «Начисление зарплаты» от 31.12.23. Здесь нужно разобраться, что выплачивалось 29.12.23. Если премия — то её необходимо выносить в отдельный документ начисление зарплаты. Или зарплата за декабрь 2023 выплачивалась по частям?
На момент выплаты з/пл 10.01.2024 я проверяла все регистры и точно все закрылось верно. 11.01.24 я разнесла выписки из банка и решила проверить регистры снова, чтобы убедиться что все верно, но меня ждал «сюрприз».
У нас в декабре было несколько выплат: годовая премия (выплачена 22.12.23) и квартальная премия (выплачена 29.12.23) плюс компенсация отпуска при увольнении, отпускные и др. Мы начисление делаем всегда в одном документе последним днем месяца, например 31.12.23. В начале года мы пробовали делать отдельные начисления зарплаты для разных выплат, а так как из всегда больше, чем только зарплата, то программа совсем начинала сходить у ума. Были также проблемы с начислением НДФЛ.
Документ «Списание с расчетного счета» делает движения по регистрам учета НДФЛ, поэтому до его проведения ошибок не было.
Хорошо бы разделить на два документа «Начисление зарплаты» на суммы, которые выплачены в декабре 2023 и суммы, которые выплачены в январе 2024.
Иначе получается следующая ситуация: предположим у сотрудника доход за декабрь 2023 — 40 000, из них 20 000 — зарплата, 20 000 премия. Т.к. они проведены в одном документе, программа не понимает, что когда выплачивается и может всю сумму перенести в январь 2024.
Или, как вариант, можно в декабре 2023 провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» и такой же в январе 2024, но с обратными суммами. Т.е. перенести доход в налоговом учете в другой период.
Спасибо, все получилось.