Добрый день! Бухгалтерия 3 (3,0,13022). УСНО (доход-расход). Организация А . Организация А выдала заем организации В. Сама получает от организации В коммунальные услуги, которые в своих расходах не учитывает, т.к. перевыставляет их своим арендаторам. В поступлении услуг проводка Дт76.06 Кт 76.09. Взаиморасчеты организации А и ее арендаторов отражаются на счете 76.06. Каждый месяц организации А и В проводят взаимозачет на сумму процентов и части основного долга по займу на сумму, полученных услуг. Как правильно вести учет этих операций в программе и как должны отражаться эти операции в КУДИР?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, взаимозачёт в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Надо ли заполнять раздел 7 декларации по НДС, если выставляем арендаторам компенсацию коммунальных услуг в 1С ООО УСН доход-расход, НДС 5%, вид деятельности - сдача помещений в аренду. Кроме услуг аренды, на которые начисляется НДС 5%,…
- Расходы арендодателя, возмещение/реализация Здравствуйте. Построили магазин и сдали его в аренду. Отопление магазина осуществлялось электроприборами. Затем к магазину построили газовую котельную для отопления…
- Перевыставление счетов по коммунальным услугам арендаторам Добрый день. ООО на УСН доходы, НДС 5%, сдает в аренду собственную недвижимость. Договора с ресурсоснабжающими организациями заключены на собственника.…
- Перевыставление коммунальных услуг арендатору отдельной строкой в докуменет Реализации в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. Наша организация является арендодателем. Арендатор оплачивает арендные платежи и возмещает коммунальные расходы. Управляющий выставил счет за…
Статьи по этой теме
- Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С В зависимости от условий договора аренды, возможны разные варианты взаимодействия арендатора и арендодателя в части оплаты коммунальных платежей. Разберемся, какие…
- Доходы арендодателя на УСН при получении коммуналки в 1С Варианты компенсации коммунальных расходов Арендатор несет расходы по содержанию, переданного ему помещения, если иное не предусмотрено законом или договором (…
- Как указать разные Подразделения по договору лизинга или аренды для счетов 01.03 и 76.07 в 1С (КОРП)? Как арендатору указать разные Подразделения для счетов 01.03 и 76.07 в документе Поступление в лизинг ( Поступление в аренду )…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
Здравствуйте!
При взаимозачете, в КУДиР отражается запись в Доходах и Расходах.
В Доход должна попасть полная сумма, в Расход так же должна попасть полная сумма. У вас взаиморасчет. По КУДиР пройдет +/- в итоге 0.
Материал по теме
Доходы при взаимозачете на УСН
Так как договор на коммунальные услуги у организации В заключён с вами, тут в принципе уже не играет роли расход, который вы не несёте по факту. Вы уменьшаете долг перед организацией В за счёт ден. средств поступающих от арендаторов. Делать тройной зачёт требований включая в эту цепочку арендаторов нет смысла.
Проводите взаимозачёт между вами и организацией В с помощью операции корректировка долга, либо операцией вручную.
Подробнее в материале
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .
Добрый день! Спасибо! Корректировка долга со счетом 58.03 не работает. Надеялась, что можно автоматизировать эти операции. Значит делала и буду делать взаимозачет операциями вручную. Методом проб поняла, что операцию по взаимозачету надо проводить раньше внесенных поступлений. Тогда суммы попадают в КУДИР в счет предварительной оплаты.
Благодарю вас, что поделились опытом. Программа периодически дорабатывается, что то приходится пока формировать операциями вручную.