ВЭД КИТАЙ,ГТД

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Таможня пересчитала пошлину(таможенная стоимость увеличилась) по ГТД на некоторые товары. Таможня сделала Корректировку декларации(гтд).Товар уже поставили на приход,согласно ГТД(первичный).Как в 1с оформить данную ситуацию.Данные по операциям в текущем периоде,т.е и приход и корректировка в данном квартале (2 кв.26).Можно ли просто поменять цифры в документе (1с) -Таможенная декларация(на основании корректировочной гтд) ?Если нет ,то как оформить корректировку гтд в 1с.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Если пересчет таможенной пошлины примел к увеличению НДС, то дополнительные суммы налога можно принять к вычету в общем порядке после их фактической уплаты (Письмо ФНС от 28.10.2021 N СД-4-3/15248@, Письмо Минфина от 15.02.2022 N 03-07-08/10372).

    Доначисленный налог можно принять к вычету в квартале, если в наличии:
    — декларация таможенной стоимости и корректировка декларации на товары (ДТ);
    — документ, подтверждающий уплату НДС.

    В программе
    1. Сторнируйте первичный ГТД документ Операции вручную Вид операции — Сторно документа
    2. Укажите сумму доплаты, внесите изменения в регистр НДС предъявленный
    3. Создайте документ Формирование книги покупок.

    Подробнее в материале

    Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Добавить комментарий