Войти в кабинетДобрый день. Подскажите, пож-та, как правильно, в какой последовательности (схему) документы в программе для отражения хоз.операций по приобретению импортных товаров через таможенного брокера? Платежи идут не напрямую на счета Таможни, а на банковский счет таможенного брокера, предоплатой. Затем брокер передает отчеты из документов по конкретной закупке. Прямого договора с иностранным поставщиком нет. Есть агентский договор с брокером, с сопутствующими расходами по таможенному оформлению и т.п. Прошу пояснить коды операций НДС и момент принятия нами таможенного НДС к вычету. А также, как должно быть оформлена строка в Книге покупок, Р.8 Декларации, по какому документу вычет с указанием посредника и таможни (ГТД не нас оформлен, а на брокера)? Не исключено, что брокер предоставил не весь комплект необходимых документов. Помогите разобраться, пожалуйста. Столкнулись впервые.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По вашей ситуации уточните, пожалуйста, договор с иностранным поставщиком у брокера. У вас агентский договор с брокером, что он найдет поставщика, растаможит товар и доставит на ваш склад?
Тогда давайте с этого алгоритма начнем
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала
.
Спасибо вам, Мария. Почти всё необходимое уже нашла в материале по ссылке. Пож-та, подробнее поясните по шагам 7 и 8. Зачем Корректировка долга, что корректируем? и про Доп.расход: что за суммы учитываем доп.расходом? к какому документу? прошу прощения, если пропустила взглядом в материале))
Здравствуйте!
7. Операции с агентом проводятся по разным договорам. чтобы остатки схлопнуть используется Корректировка долга.
8. По примеру у агента есть доп.расходы. В вашей ситуации может их не быть