В ведомость на выплату заработной платы попадает неверная сумма к выплате в 1С

1. Добрый день! Попробуйте провести данную корректировку на 31.01.26, а 31.12.25, т.к. именно за счет того, что корректировка переносится на другой год возникает излишне удержанный налог.

2. добрый день! хорошо, сейчас попробую.

3. Подскажите пожалуйста, какая должна быть последовательность?
   просто с 30.12.2025 перенести на 31.01.2026?
   перед этим я отменила проведение выплаты зп за январь. — поменяла дату в операции вручную на 31.01.2026. ведомость заполнилась правильно
   но пи начислении зп ща февраль, опять появляется этот ндфл к зачету

4. Получается, что-то не так в корректировке, поэтому программа НДФЛ пересчитывает, видит разницу по регистрам.
   Сформируйте по одному из сотрудников Универсальные отчеты по регистрам взаиморасчетов.
   Настройки для отчета высылаю:
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

   Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета в 1С
   Отбор по периоду не устанавливайте совсем, только укажите организацию и сотрудника.

5. Сформировала — во вложении

6. Добрый день! В ведомость автоматически сейчас должно попадать 18 019,0.
   В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками необходимо убрать пересортицу. Т.е. ввести две записи с такой же аналитикой, но с суммой с противоположным знаком, чтобы в отчете осталась одна строчка.
   И необходимо определить, какой сальдо верное и по нему сделать корректировку в остальных регистрах.

7. я поправила в регистре взаиморасчеты с сотрудником, в бух. взаиморасчетах с сотрудником — во вложении отчеты
   также в январе сделала корректировки в регистре зп к выплате к выплате — в результате ведомость за январь заполнилась верно.
   но при начислении ндфл опять появляется ндфл к зачету. и соответственно в ведомость попадает меньшая сумма
   что я не так могла сделать?

8. прошу прощения, опечаталась, при начислении ЗП за февраль опять появляется ндфл к зачету. и соответственно в ведомость попадает меньшая сумма

9. По регистрам есть нюанс, сейчас в двух сальдо 18 818, в одном 18 018,78, должно быть в трёх одинаковое. Для проверки расчёта НДФЛ пришлите, пожалуйста, скриншот отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 и отдельно за период с 01.01.26 по 31.12.26.

10. там , где 18018,78 это вот этот ндфл к зачету , который появляется при начислении зп.
    отчеты приложила в пдф или скриншоты нужно?

11. ПДФ подойдет. В налоговом учете все верно, корректировки нет. В документе Начисление зарплаты, если зайти в расшифровку НДФЛ должно было заполнится поле Корректировка, очистите его.

12. скрин во вложении. здесь убрать? а это каждый раз надо будет делать при начислении зп?

13. Да, здесь.

14. сделала, в ведомости зп к выплате верно сумма встала. но при начислении за март, опять возникает это ндфл

15. Добрый день! Можно попробовать оставить сумму -799 в начислении, но дополнительно провести документ Операция, где добавит запись в регистр накопления Зарплата к выплате на сумму +799 с видом движения Приход.

16. Добрый день!
    спасибо, попробую.

    1

17. я начислила зп (убрала корректировку)
    потом сделала операцию — скрин во вложении
    затем ведомость на выплату — заполнилась верно

    начислила зарплату за март — опять вылез ндфл

18. Добрый день! В февральском начислении корректировку не удаляйте. В этом случае в следующем месяце она появится не должна. У нас должно быть: запись с корректировкой в феврале появилась, мы её в феврале в регистре закрыли.

19. добрый день, я не удаляла корректировку в феврале (имела ввиду, что вернула ее обратно, т.е. перед этим, пробовали ее в ручную убрать)
    скрин во вложении

20. Добрый день! В марте скорее всего программа пытается зачесть данный налог.
    Попробуйте ещё вот такую корректировку добавить:
    
    

21. ее нужно сделать до начисления зп за февраль? и до операции , где регистр зп в к выплате?
    мне сначала все распровести, включая ведомость за февраль?

22. Корректировку можно сделать с любой момент, документы не распроводить. Корректировку можно сделать в том же документе Операция. Только потом для проверки нужно будет перезаполнить мартовскую зарплату.

23. в марте все равно появляется. скрины во вложении

24. Добрый день! Попробуйте удалить записи в регистрах накопления Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам, которые мы добавили в документе Операция.
    А в место них проведите отдельную ведомость на сумму 799. В этом случае в марте при расчете зарплаты появится запись «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»?

25. добрый день!
    а что за ведомость на 799? ведомость на выплату зп?

26. Добрый день! Нет, вариант с ведомостью не пройдет, я не учла, что у нас отрицательная сумма выходит.
    Попробую подобрать другой вариант корректировки, по результатам отпишусь.

27. Добрый день! Посмотрела различные варианты, корректировка выплаты у нас возникает из-за того, что в документе Операция была проведена корректировка по регистру накопления Зарплата к выплате, где в поле Вид движения было указано Приход, а в поле Сумма отрицательное значение.
    Укажите в поле Вид движения — Расход, а в поле Сумма — положительную.
    В этом случае корректировки по НДФЛ быть не должно.
    Нашу корректировку, которую мы делали документом Операция удалите. Лучше удалить прямо записи в регистрах, чтобы их в документе не было.

28. Добрый день!Нашу корректировку, которую мы делали документом Операция удалите. это какая именно? где начисления удержания по сотрудникам?

29. Да, и где мы в регистр Зарплата к выплате добавляли 799.

30. операцию начисление и удержание удалила.
    зарплата к выплате где был приход убрала, сделала расход. но есть сумму ставлю с «+», то в марте ндфл уже не 799, а 1598, если с минусом, то в марте снова как и было 799 руб.

Комментарии закрыты.