Добрый день!
При выплате заработной платы в ЗУП была сформирована одна ведомость на двоих человек (ведомость за сентябрь, выплата з/п в октябре).
При загрузке ведомостей в банк выплата прошла двумя разными платежками, сумма двух этих платежек соответствует сумме ведомости. При проведении банковской выписки прикрепили к платежкам одну и ту же ведомость, всё провелось. На данный момент при перепроведении платежек не удается их провести из-за ошибки «Не совпадают сумма документа и сумма ведомости».
Разбить ведомость на две на данный момент не можем, т. к. период уже закрыт давно.
Подскажите, пожалуйста, почему при первом проведении этой ошибки не возникло?
И как на данный момент можно исправить эту ситуацию, прикрепить ведомость и перепровести п/п без открытия периода?
Добрый день! После исправления недочетов в программе сейчас на одну ведомость идет одна платежка.
Дробление больше не предусмотрено.
Как вариант можно провести «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание», а уже потом документом «Операция» ввести проводку дт70-кт70, чтобы закрыть задолженность по сотрудникам.
Если у организации система налогообложения УСН «доходы-расходы», то лучше скорректировать ведомости.