Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, верно ли то, что при формировании Уведомления из Задач орг-и, программа учла переплату по УСН за 2022г. и сформировала меньше на сумму переплаты . К начислению 162 893, переплата 58 441, уведомление на разницу , то есть на 104 452. Никакого заявления на зачет не создавалось. И имею ли я право оплатить налог в таком размере , ведь в ОСВ стоит сумма К 68.12 бОльшая, то есть 162 893.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
По вопросу коллеги — нет обратной связи, поэтому и ответа там нет. Смотреть обсуждение пока рановато 🙂
Надо ваш вопрос здесь с нуля разобрать.
Там ИП. И по ИП ошибка была 70038538.
По году мы не сдаем Уведомление по ЕНС, но нам нужны проводки и движения по регистрам ЕНС, поэтому делаем в 1С Операцию по ЕНС.
Подробнее здесь
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Уточнила у автора вопроса этот момент, что все сделано корректно и переход на ЕНС, и отражение операций за 2022 в 1С.
Потому что если этого нет, то дальше за 1 кв 2023 данные не сформируются корректно.
По сути у нас нет больше такого понятия, как переплата по УСН.
Если есть реальная переплата на 01.01.2023, то она уже перенесена на ЕНС и в нашем учете, и у налоговой в ЛК ЮЛ в части ЕНС.
Поэтому к вам такие же вопросы 🙂
Переход на ЕНС выполнен в 1С по такому алгоритму?
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Операции по УСН за 2022 выполнены по такому алгоритму?
Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)
____________________________________________________________________________________
План такой — понять все ли выполнено и все ли ок с Переходом на ЕНС на 01.01.2023.
Все ли корректно отражено по УСН за 2022 в марте 2023.
Далее, чтобы не тормозить процесс — Уведомление по УСН заполняется на сумму начисленного по данным 1С аванса за 1 квартал 2023 (не по Помощнику по УСН, по начислению аванса именно).
Если на ЕНС есть переплата, то она как раз и зачтется в счет этого аванса.
Полагаю, что так надо сделать.
Если сомнения есть, то имеет смысл проконсультироваться в своей ИФНС по телефону горячей линии- 8 800 222-22-22.
Делитесь потом, пожалуйста, что скажут.
И затем будем разбираться спокойно с этой ссылкой Переплата за прошлые годы. Ошибка это или нет в 1С.
Переплату по УСН не думаю, что надо отражать отдельно.
Она отражается у нас в Помощнике перехода на ЕНС, если реально есть.
И потом объединяется с другими переплатами и зачитывается в счет долгов на 01.01.2023, если они есть.
В результате получаем настоящее сальдо ЕНС. К УСН оно уже отношения не имеет.
Поэтому по этому алгоритму еще раз сверьтесь, пожалуйста
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Переход на ЕНС мы делаем после закрытия года т.е. налог по УСН за 2022 уже рассчитан и есть понимание о переплате.
По поводу Уведомления по ЕНС и исправлению ошибок, то это алгоритм исправления ошибок. Надо прямо свою ситуацию найти и по инструкции т.к. есть специфика в 1С своя. Автоматизацию ожидаем, но на сегодня так
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
Если в Уведомлении по ЕНС в части УСН за 1 кв 2023 ошибка в сумме, то ее надо исправить.
Иначе не ту сумму зачтут — получается меньше, чем надо.
Давайте на счет суммы еще поизучаю — указываем, сколько платить или сколько начислено. И напишу вам.
Пока это вызывает сомнения. Считаю, что сумма начисленная к уплате. А переплату уже зачтут по Уведомлению налоговики сами.
В части проблем по УСН — собираем такие вопросы здесь
УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАРПЛАТЕ ПРИ УСН
Сейчас все же поставила на удаление старое уведомление. Новое создала вручную, потому что из Задач орг-и все равно создает уведомление на меньшую сумму((. Платежка на сумму оплаты за минусом переплаты. В принципе , корректно. Но вопрос остался: Почему и задач орг-и создается уведомление не на расчетную сумму. Может, недоработка
Здравствуйте!
Да, вполне может быть недоработка — много изменений и такие моменты проскакивают.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
В части Уведомления по ЕНС — считаю, что надо указывать начисленную сумму аванса по УСН за 1 кв (п. 9 ст. 58 НК РФ).
Еще вариант — позвонить в налоговую по горячей линии ФНС и уточнить — 8 800 222-22-22
Делитесь, потом, пожалуйста, что скажут.
Хорошо, Мария, спасибо!