Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.113.20).
Наше ООО , на ОСНО, и мы 30.04.22 выдали покупателю УПД на 155 893,49, в том числе НДС 25982,25. Однако, в базе что-то изменил кто-то и отчетность сдали за 1 кв.22 с суммами 155 893,47 руб. в том числе НДС 25982,26 (то есть реализация у нас в базе на 2 коп меньше, чем должна быть, а НДС на 1 коп больше). Сейчас при сверке с контрагентом, это обнаружили, и сделали Корректировку реализации, где увеличили сумму на 2 коп, а НДС уменьшили на 1 коп. В результате программа делает такие проволки- прилагаю файл (почему в НУ 2 коп?). Какой верно поставить код операции? В результате красное сальдо по 19.099 1 коп, и она не попадает в Формирование книги покупок, тк в целом реализация не а уменьшение (поэтому и код не 18?), а на увеличение на 2коп?
Или это нужно сделать Операцией вручную? Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильный код для корректировки укажите 01.
Создайте документ Операция, введенная вручную Дт 19.09 Кт 68.02 «-0,01»
Все должно закрыться.
Сверьте Анализ счета 68.02 с Книгой продаж и покупок.