В регистре НДФЛ отпускные отражаются с минусом в 1С

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23)
В январе были выплачены отпускные, но частично. Долг доплатили в феврале. Но в регистре отпускные идут с минусом. Подскажите где искать ошибку?

Метки вопроса: Отпуск

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Рассмотрим пример. Мы начислили в январе 2023 отпускные 11 000 руб, выплатили 6 000.

    Далее в феврале 2023 выплачиваем оставшиеся 5 000. Программа, когда видит январский документ-начисление в февральской ведомости, переносит доход для целей учета НДФЛ в февраль. Хорошо бы провести два документа «Отпуск» (6000+5000 в моём примере), чтобы в каждой выплате был указан свой документ-начисление.

  2. Добрый день, вышеуказанные исправления не помогли. В регистре НДФЛ по всем сотрудникам отображаются минуса за январь

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, по которому был сформирован последний Регистра налогового учета по НДФЛ. У него только 2000 код дохода, проверим почему возникает перерасчет.

  4. Добрый день! анализ во вложении

  5. Добрый день! Если 13.01 выплачена зарплата за декабрь 2022, здесь всё верно, далее 25.01 — аванс, здесь тоже.
    Проблемы начинаются в документе «Начисление зарплаты» за январь 2023. Получается 38 117,65 — аванс, а 81 000 — это вторая часть зарплаты за январь?
    Можно попробовать начиная с января 2023 заполнить за каждый месяц отдельно документ «Перерасчет НДФЛ» и проверить расчет после.

Комментарии закрыты.