В расчетном листке по сотруднику — долг сотрудника по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

07.10.2025 г. сотруднику начислены отпускные. Отпуск с 16.10.2025 г.
15.10.2025 г. сотруднику начислен и выплачен аванс.
31.10.2025 г. — дата окончательного расчета за месяц.
При выдаче аванса сумма к выдаче 10875 руб.
При окончательном расчете за месяц 11956,52 руб.
Вопрос: как можно отрегулировать долг сотрудника.

Метки вопроса: БП 3.0 Без статьи, БП 3.0. Выплата зарплаты

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Получается была переплата по отпускным. Программа автоматически при следующей выплате дохода в ведомость должна поставить сумму на 472,48 меньше, необходимо будет только проконтролировать этот момент.

  3. Добрый день! Программа может не учитывать долг, если ведомости формируются по кнопке Выплатить в документе Начисление зарплаты. Если в ведомости нажать Заполнить, сумма к выплате не изменится?

    1. Добрый день !
      Отпуск с 16.10.2025 г.
      Аванс начислен и выплачен 15.10.2025 , 11 дней
      с 01.10.2025 г. по 15.10.2025 г.
      Сумма начисления 12500 НДФЛ 1625
      31.10.2025 окончательный расчет за месяц
      в Документе начисление заработной платы
      начислено 11956,82 НДФЛ 1554
      В ведомости на выплату заработной платы через кассу
      При нажатии — ЗАПОЛНИТЬ данных нет.
      А в документе начисление кнопку ВЫПЛАТИТЬ я не нажимала.
      Может быть причина в этом.
      Заранее прошу извинить за такие вопросы. Но пока так. По заработной плате именно

  4. Добрый день! Да, у Вас получается что аванс больше зарплаты. При зачетной аванса схеме это не допускается. Необходимо сумму, начисленную в аванс исправить на 11956,82.

    1. Добрый день !
      Да. То что аванс больше зарплаты видно в расчетном листке, который я высылала первый раз и второй раз. Но по тексту не акцентировала на том, что действительно аванс больше зарплаты.
      Напишите мне пожалуйста алгоритм действий — исправить сумму в авансе.
      и вопрос — не надо ли нажимать кнопку выплатить в начислении зарплаты за 31.10.2025 г. ?

  5. Имеется в виду исправление суммы в октябрьском начислении аванса:


    На:

    Кнопку Выплатить необязательно использовать, она сделана просто для удобства выплаты и не учитывает задолженность сотрудника и организации, а производит выплату строго по документу.

  6. Добрый день! У нас сейчас получается, что в проводках и в учете страховых взносов прошла сумма 11 956,82, с суммы 12 500 был удержан только НДФЛ. Поэтому если мы исправим сумму 15.10.25 на 11 956,82, тогда у нас возникнет долг за сотрудником и излишне удержанный налог. Долг зачтется при ближайшей выплате, налог тоже.

  8. Добрый день! Уточните, пожалуйста, на 70 счете есть задолженность или задолженность только в расчетном листке?

Добавить комментарий