Отражение перенесенных убытков прошлых лет в декларации по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, учитывали данные убытки на счете 97.11?

   Посмотрите алгоритм Переноса убытка в нашем материале:
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С

   Если в следующем налоговом периоде после получения убытка и отражения его на счете 97.11, образуется прибыль в НУ, она автоматически уменьшится на часть убытка прошлого периода (либо на всю его сумму — в зависимости от размера прибыли).

   Ежемесячно до тех пор, пока убыток не спишется полностью, в меню процедуры Закрытие месяца будет появляться регламентная операция Перенос убытков по налогу на прибыль.

2. добрый день ! с 2017 по 2020 учитывали на 97.21. с 2020 по 2022 на 97.11. В программе в сделано верно но не могу понят почему убытки не учитываются

   вообще в программе , как-то странно. декларация на прибыль за 2023 год прибыльная выходит, а на 97.11 за декабрь выходит убыток.

3. Приложите, пожалуйста, скрин проводок ДтКт регламентной операции Перенос убытков по налогу на прибыль за декабрь 2023г. и Расчет налога на прибыль за декабрь 2023г.

4. Прилагаю скрин

5. По скринам у вас в 2023 году убыток.
   Убытки прошлых лет учитываются только при получении прибыли и не более 50%.
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С
   .

6. Да, но только разница в сумме в декларации одна сумма в проводках другая, но эту ошибку я уже нашла и исправила , осталось еще одна ошибка это по строке 050 в декларации заполняется сумма (убыток от реализации ОС) , но эта сумма накопленная за период с 01.01.23 по 30.06.23 у присоединенной организации и эту строку она не должна попасть , но попадает . И не могу понять что я неверно сделала

7. Уточните как вносили остаток по убытку от реализации ОС?
   Приложите, скрины, пожалуйста.

Комментарии закрыты.