Добрый день. ИП на ОСНО, за 1 квартал сделала одно уведомление, хотя доход был много больше, чем 5 млн. Недавно вычитала, что в таком случае надо подавать дав уведомления на сумму доходов до 5 млн. руб. и второе, на сумму превышающую. Как теперь быть и как сделать эти два, вместо одного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка уведомления по сумме НДФЛ для ИП на ОСНО в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не разбивается НДФЛ с РК и СН по нужным КБК после синхронизации с ЗУП 1С Здравствуйте, в организации применяется СН и РК. Зарплату считаем в ЗУП 3.1.32.17. Там есть виды начислений «Районный коэффициент» и «Северная…
- Дивиденды работодатели не включают в совокупный доход для НДФЛ в 1С Добрый день! Физическим лицом, который является директором предприятия, получено налоговое уведомление о доплате суммы НДФЛ за 2024 г. Сумма дохода…
- Ошибка при сдаче БФО 400400010 и 400400020 Добрый день! Отправили 21.03.2021 в ИФНС Декларацию по УСНО Доходы минус расходы и Упрощенную БФО за 2020 год. Декларация принята.…
- Ставка НДФЛ при удержании налога с доходов по разным налоговым базам в 2021-2022 в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста! По итогам 2021г. были сотрудники по которым доход превысил 5млн. (это дивиденды, заработная плата и прочие…
Статьи по этой теме
- НДФЛ по новой шкале-2025 физлица будут доплачивать по уведомлению Источник: Письмо Минфина от 07.11.2024 N 03-04-05/109444 Информация для: работодателей и работников С 2025 года применяется дифференцированная шкала по НДФЛ…
- Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С по каждому сроку. Порядок заполнения и…
- Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
Здравствуйте!
Верно, если облагаемый доход ИП на ОСНО превысил 5 млн руб., то платежи нужно разделить на исчисляемые по ставке 13% и 15% и подать уведомление с распределенными суммами.
Необходимо подать корректировочное уведомление по алгоритму:
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Создаете текущей датой Уведомление, в котором дублируете строку из первого Уведомления, изменяете сумму на верную.
И добавляете строку с КБК НДФЛ свыше 5 млн. руб.
Движение по проводкам и регистрам данное уведомление не создает.
Обсуждение похожего вопроса:
Ошибка в уведомлении по НДФЛ ИП. Корректировка по счетам учета в 1С
т.е. у меня одно уведомление было на сумму 1950000,0 , получается надо одну строку на сумму 650 000,0 с КБК до 5 млн.и одна строчка с КБК свыше 5 млн. 1300 000,0, правильно ведь?
Все верно строчку с КБК до 5 млн. корректируем новой суммой и дополнительная строка с КБК свыше 5 млн.