Ошибка в уведомлении по НДФЛ ИП. Корректировка по счетам учета в 1С

Вопрос задал Светлана Г. (Тверь, Тверская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте. Сейчас увидела, что в уведомлении от 25,07,23 НДФЛ предпринимателя, сумма к начислению на кбк до 5 млн руб. Надо ли отправлять в ИФНС исправление с разбивкой по кбк? И как в базе 1с внести изменения?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  2. Я хотела изменить и разнести по разным кбк операцию по енс начисление, но уже 24 год и уведомление уйдет в 24 году ( 3-НДФЛ еще не сдали). Из ответа я не поняла, как в 1с это все офрмить. Пожалуйста, применительно к моей ситуации, подскажите.
    Спасибо.

  3. С 2024 года регистры по ЕНС в 1С не используются, корректировать данные в них не надо.
    Надо подать уведомление с верными данными.

    Уточните, правильно понимаю, что подали уведомление, например на сумму 50 000 на КБК до 5 млн.руб., а теперь надо не только указать разные КБК, но и исправить сумму?

    1. Да, вы верно понимаете. Общую сумму надо разбить на разные кбк.
      А в бух балансе по строке кредиторская задолжность сумму к уплате по счету 68,21,2. Как мне это исправить, пожалуйста?

  4. Создаете текущей датой Уведомление, в котором дублируете строку из первого Уведомления, изменяете сумму на верную.
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    по принципу Ошибка в сумме.

    И добавляете строку со счетом 68.21.2 и КБК НДФЛ свыше 5 млн.руб.

    Движение по проводкам и регистрам данное уведомление не создает.

    По корректировке счетов 68.21.1 и 68.21.2:
    В 2023 году при проведении Уведомления была создана проводка Дт 68.21.1 Кт 68.90 на общую сумму, вам ее надо откорректировать с помощью документа Операция, введенная вручную в 2023 году.
    Создайте запись: Дт 68.21. 1 Кт 68.90 на разницу со знаком минус, и ДТ 68.21.2 Кт 68.90 на положительную сумму НДФЛ, которую отсторнировали из 68.21.1

    1

  5. Светлана, ошибку опятьвыдает. Посмотрите пожалуйста.

  6. Уберите строку с суммой = 0.
    Вы указываете две строки:
    1. По ранее поданному уведомлению строка с верной суммой, то есть все значения те же самые кроме суммы;
    2. Строка по НДФЛ свыше 5 млн.руб.

    1

  7. Светлана, спасибо, получилось. Подскажите пожалуйста, почему сальдо по 68,21,2 не обнуляется по году. Налоговая база 4107804р. Файлы приложила.

  8. Приложите, пожалуйста, анализ счета 68.21 по субсчетам за 2023 год без разбивки по кварталам, скрин первого уведомления, операцию, введенную вручную, которой корректировали начисление налога на ЕНС.

  10. Приложение

    Расшифруйте строку выделенную в приложении, приложите отчет по проводкам.

  12. У вас начислено за год по 68.21.2 — 616 171
    В расшифровке два документа Операция по ЕНС на сумму 496 868 и Уведомление на сумму 330 360, в каком-то из этих документов ошибка, начислили больше на ЕНС, чем было удержано налога.
    Расшифровывайте строку по 99 счету, сумма 616 171, и проверяйте по квартально, где ошибка, в документе от 31.07.2023 или 24.10.2023 (за 3 квартал 2023г.)

    1

Комментарии закрыты.