Уведомление по ЕНС с минусом, если авансовый платеж по УСН к уменьшению в 1С

Вопрос задал Юлия З. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал составлял 30 000 руб. В ФНС было направлено Уведомление по ЕНС.
За 1 полугодие у организации получился убыток, соответственно за 6 мес. авансовый платеж должен составлять 0 руб.
Для этого необходимо подать Уведомление за 2 квартал на сумму минус 30 000 руб.

Но в 1С в документе «Уведомление по ЕНС» невозможно указать отрицательную сумму (при этом в документе «Операция по ЕНС» можно, но его нельзя отправить в ФНС).

Как отправить Уведомление с суммой минус 30 000 руб.?
(см. разъяснения от ФНС на скрине)

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Вышло Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ «О представлении Уведомлений (КНД 1110355) с отрицательными значениями».
    Ожидаем автоматизацию в 1С.

    В Уведомление за полугодие надо включить разницу между авансом за полугодие за 1 квартал.
    Например, 800 (полугодие) — 1000 (1-й квартал) = -200. Сумма в Уведомлении будет -200.

    Или будет автоматизация, или дадим вариант обхода т.к. вручную можем сделать и сейчас.
    Просто несколько заморочено. А то, что вручную делаем, риск ошибок 100%.
    Инструкция по 1С будет здесь
    Сдавать ли Уведомление в 1С, если аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал?

Комментарии закрыты.