Уведомление об исчисленных суммах налога НДФЛ формируется не верно в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Микропредприятие. В 1С создано уведомление по уплате НДФЛ: с заработной платы (аванса) и с оплаты арендодателям. Однако автоматически в уведомлении рассчиталась очень маленькая сумма. НДФЛ с аванса и с оплаты арендодателю значительно больше. Что необходимо сделать, чтобы сумма по налогам в уведомлении автоматически считалась верно, и как исправить вручную эту сумму, и как проверить правильность заполнения данного уведомления.
УСН «Доходы-Расходы»
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13)

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Программа в Уведомление заполняет удержанный налог. Можно с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» проверить сумму. которую программа показывает в колонке «Удержано налога». Единственное, нужно учитывать, что в Уведомлении мы указываем сумму удержанного НДФЛ за период с 01.01.23 по 22.01.23.

  2. Правильно я поняла, что если арендодателю я плачу 19 января, то НДФЛ с этой суммы должна показать в уведомлении и заплатить в налоговую до 28 января?

  3. Всё верно.

  4. Добрый день! Я проверила все суммы. Теперь всё идет. Но как автоматически исправить старую сумму в уведомлении на новую? Я не нашла кнопки обновления. Есть кнопка Пересчитать, но сумма по ней не изменяется

  5. Добрый день! К сожалению, кнопки перезаполнения в документе нет. Предполагается, что пользователь сформирует новое уведомление. Если уведомление с ошибкой ещё не отправляли, то можно в нём скорректировать сумму вручную.

  6. А само уведомление формируется только через Задачи организации или можно ещё каким-нибудь способом?

  7. Уведомление можно заполнить в разделе Операции — Единый налоговый счет — Уведомления.

  8. Но в Операциях Уведомление заполняется вручную. А автоматически больше нигде, кроме как через Задачи организации? И ещё вопросы: надо ли эти уведомления распечатывать и хранить в какой-то отдельной папке? и где можно посмотреть платежное поручение по такому уведомлению? может где-то формируется на основании уведомления и платежное поручение?

  9. Добрый день! К сожалению, автоматически оно заполняется только из Задач организации, там же можно сформировать платежку по ЕНС. Платежку также можно сформировать в разделе Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить — кнопка Начисленные налоги и взносы.
    По хранению уведомлений отдельной информации не нашла.
    Основные источники хранения таких данных: Отчеты — Регламентированная отчетность (Уведомления, которые отправляете, как отчетность) и Операции — Уведомления.
    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

Комментарии закрыты.