Войти в кабинетПредприятие работает на УСН (доходы минус расходы). По итогам 1 квартала 2023 г сформировался налог по УСН. Но по итогу 2022 г существовала переплата по данному налогу, так как по итогам года был налог к уменьшению. Из Задач организации уведомление по налогу при УСН формируется на разницу, то есть налог за 1 квартал минус переплата, которая числиться на едином налоговом счете. Правильно ли это? Все остальные налоги перечисляла на единый налоговый счет по тем суммам, которые были начислены и указаны в Уведомлениях.
Может быть в Уведомлении надо было указать полную. сумму, а заплатить разницу.
Здравствуйте!
Вы все абсолютно верно понимаете. Уведомление должно быть на полную сумму аванса за 1 кв 2023. Сумму надо подкорректировать в ручном режиме.
А платеж за минусом переплаты т.е. с учетом положительного сальдо ЕНС на момент платежа.
Переплата на 01.01.2023 уже зачтена в счет самого первого начисления в 2023. И дальше все оплаты в хронологии зачитываются.
На всякий случай сверьтесь с
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Если уже сдали Уведомление по ЕНС на меньшую сумму, значит надо отправить еще одно с исправлением.
Алгоритм в 1С такой
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
Нужен вариант, когда ошибка в сумме.
На конкретном примере разобрали здесь
ТОП вопросов по работе с ЕНП и ЕНС в 1С — пункт Операции по ЕНС: УСН.