Уведомление об исчисленных суммах налога НДФЛ с аванса в 1С

1. Здравствуйте! Уведомление формируется только по удержанному налогу, т.е. если за период с 01.01 по 22.01 выплачивали доход сотрудникам, то НДФЛ из ведомости на выплату попадёт в Уведомление. Если выплат не было, т.е. налог не удержан, его в Уведомлении не показываем.

   1. То есть, то что уведомление называется об исчисленных налогах, это всё ерунда и туда все равно надо вписывать только удержанные налоги?

2. Да. Алгоритм следующий: мы выплатили сотрудникам зарплату в период с 01.01.23 по 22.01.23 и удержали НДФЛ, например 52 000 руб НДФЛ. В Уведомлении указываем 52 000 и до 28.01.23 уплачиваем. В результате ФНС поймёт, что 52 000 — это именно НДФЛ, а не другой налог.

   1. Понятно. Спасибо. А можно хотя бы для себя платить разными платежками на единый счет? Грубо говоря, не включать все начисленные суммы в одну платежку, а сделать несколько платежек?

      1. Вы можете так делать. Только это особо ничего не даст, кроме лишней работы.
         Все суммы поступают на ЕНС и они безликие.
         Дальше сальдо ЕНС распределяется согласно Уведомлениям, а потом отчетности с учетом ст. 45 НК РФ.
         Оптимально делать отдельные платежки на ЕНП в разбивке по налогам из Главное — Задачи организации.
         Подробнее
         Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
         Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

Комментарии закрыты.