Уведомление о страховых взносах за декабрь 2023 сделало лишнюю проводку Д 69.09 К 68.90 в 1С

1. Здравствуйте!

   На всякий случай на 3.0.147.30 отменить Закрытие месяца за декабрь, выполнить его еще раз.
   Документы января перепровести.

   Если будут проводки в декабре и в январе — Д 69.09 К 68.90 за декабрь 23. То на выбор вариант правки.

   Через ручную корректировку по ДтКт в движениях документа можно удалить проводки в Уведомлении об исчисленных суммах налогов за 2023, оставив регистры ЕНС.

   Или для Уведомления применить
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Тогда сторнировать проводки, а вкладку с регистром ЕНС очистить.

   1

2. Спасибо! Но все же прошу ответить — на семинаре вы говорили, что со страховыми, по которым люди пошли навстречу ФНС и сдали уведомление в декабре — есть проблемы по задвоению резерва в личном кабинете. Сейчас после 29.01.24 резервы в личном кабинете ушли, все верно отображается, но в бухучете резерв личного кабинета по страховым взносам декабря должен быть по кредиту счета 68.09? Это же еще не зачтено в счет оплаты взносов? Или нужно сделать и начисление и списание, чтоб сальдо =0, раз резерв уже создался? В этом и разница между 2 вариантами корректировки: в уведомлении или закрытии месяца.

3. Задвоение — это в ЛК ФНС.
   Налоговики отразили начисление по Уведомлению.
   А потом еще раз по РСВ.
   Это ошибка из-за несовершенства программного комплекса ФНС в блоке ЕНС.
   Поэтому у нас в учете все верно.
   Налоговая также все поправила.

   Сальдо ноль нет на 31.12.2023.
   Оно будет ноль только по сроку уплаты, а именно 29.01.2024.
   Что мы и получим в учете, убрав проводку Д 69.09 К 68.90 в декабре из Уведомления.
   Закрытие месяца делает проводку верно — 29.01.2024.

   По Уведомлению ЕНП не зачли в СВ, а зарезервировали. Этот резерв в любой момент может быть снят.
   Как вы совершенно верно и отметили.

   1

4. Огромное спасибо!!!

Комментарии закрыты.