Добрый день! Сдали уведомление 25.03.2023 г по начисленному налогу на прибыль . а сегодня сделали корректирующую Декларацию по прибыли с уменьшением суммы к уплате за 2022 г. как в 1 С отразить изменения и верно направить Уведомление в ИФНС? Спасибо.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день ! Декларацию по прибыли первичную сдали 28 03 2023 за 2022 г. и провела операцию по енс на эту сумму налога. А теперь 19 04 2023 подала корректирующую Декларацию по прибыли за 2022 г с уменьшенной суммой налога к уплате. Значит в ФНС сумму к уплате уменьшат на основании декларации а операцию по енс удалить первую и внести новую?
Здравствуйте!
При подаче уточненки, если если в результате неё образовалась переплата:
Оформите Операцию по ЕНС с видом Корректировка счета — Пополнение из Операции — Операции по счету.
Оформление, как здесь в шаге Перенос переплаты
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Уведомление по ЕНС в данном случае не требуется. По прибыли его сдают только налоговые агенты.
Дополнительно:
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Операции по ЕНС в 1С .