Уточненная нд по 6НДФЛ перерасчет ндфл с мат.выгоды

Вопрос задал Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В связи с изменением процентной ставки ЦБ пересчитан НДФЛ по мат .выгоде как отразить возврат налога в 1с и как заполнить уточненную НД по 6НДФЛ

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, сам перерасчет в программе уже отразили или ещё нет?
    Если отразили, то как, документом «Операция учета НДФЛ»?

  3. Если проведен документ «Операция учета НДФЛ», то можно провести документ «Возврат НДФЛ», он должен заполниться автоматически.
    Далее на основании веденных данных 6-НДФЛ заполнится автоматически. Возврат НДФЛ попадет в 6-НДФЛ текущего период, т.е. по дате возврата.

  4. Рассмотрим пример.
    Предположим изначально была мат.выгода 1 000 рублей, мы исчислили с неё 350 рублей и их удержали.
    Далее мы сейчас произвели перерасчет и мат выгода стала 700 рублей, НДФЛ с них 245. Соответственно, мы можем вернуть сотруднику 350-245=105 рублей.
    Т.е. программа НДФЛ к возврату определит на текущий момент.

  5. Далее мы проводим выплату на банковский счет сотрудника 23.09.24. Собственно, данный возврат уже попадет в 6-НДФЛ за 9 месяцев по дате 23.09.24.

  6. В налоговой требуют корректировочные 6НДФЛ за каждый квартал. Какими датами следует оформлять операции учета НДФЛ? Уменьшение НДФЛ нужно делать каждый месяц: январь, февраль и т.д.

  7. В этом случае можно провести документы «Операция учета НДФЛ» на каждый месяц отдельно. Т.е. в шапке документа указать текущую дату, а в табличной части — даты получения дохода — последний месяц начисления. Т.е. 31.01.24, 29.02.24 и т.д.
    В этом случае, если на титульном листе корректировочного отчета поставить текущую дату, то корректировка в него должна попасть.
    Если по каким-то причинам корректировка в отчет не попадет, тогда документ «Операция учета НДФЛ» придется делать на каждый месяц отдельно полностью, т.е. и в шапке указывать 31.01.24.

  9. Добрый день! Доход по ставке 35% отражается на отдельном листе раздела 2 6-НДФЛ. Если заполнять корректирующие отчеты за прошлые кварталы (как требует налоговая), то указанные строки поменяются.

  10. Добрый день! Не могу понять где посмотреть следующую информацию, не верно считает 2 раздел (35%) в 6 НДФЛ строку 180.
    Она берется из стр 140 (57 377 руб.) — стр 160 (61 202 руб. = стр 180 (3 825 руб.) У меня в отчете не верная сумма отражается. Где можно сверить данные, где может быть ошибка?

  11. Добрый день! Можно по кнопке «Расшифровать» посмотреть, какие сотрудники попадают в строку 180.
    Далее сформировать по ним отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.03.24.

Добавить комментарий