В 3 квартале 2020 года оказали услуги применяя нулевую ставку ,в 1 квартале 2021 года отразили в декларации по ндс применение нулевой ставки в 4 разделе и отправили в налоговую инспекцию .Налоговая отказала в правомерности применения нулевой ставки . В уведомлении указали о подаче уточненной декларации за 3 квартал 2020 с начислением НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если ИФНС отказала в ставке НДС 0% при оказании автоуслуг при международных перевозках в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет входного НДС при оказании услуг на экспорт Здравствуйте! Вопрос больше по законодательству. Но почему-то не вижу такой вкладки, хотя подписана на Законодательство тоже. Работаю в "Бухгалтерия предприятия,…
- НДС С 2020 года организация находится на ЕСХН (освобождения от НДС нет), реализации нет, только расходы и в 2020 и в…
- Вычет НДС после его восстановления при отгрузке в Казахстан Организация изготовила оборудование и реализовала его в Казахстан в 4 квартале 2020г. В декларации по НДС в разделе 4 заполнены…
- НДС 0% для гостиниц с 01.07.2022 Просим Вас разъяснить применение предоставленного права Федеральным законом от 26.03.2022 №67-ФЗ пп.19 НК применять налоговую ставку 0 процентов по налогу…
Статьи по этой теме
- Продажи иностранцам на территории РФ облагаются НДС по общим ставкам Источник: Письмо Минфина от 25.01.2022 N 03-07-08/4438 Информация для: организаций, реализующих товары иностранцам на территории РФ Если на товары, реализованные…
- Упрощение порядка подтверждения ставки НДС 0% для розничных экспортеров с апреля 2020 С 1 апреля 2020 подтвердить нулевую ставку по НДС для розничных экспортеров стало проще. Реестры деклараций на товары , введенные…
- Приняты рекомендованные реестры для подтверждения ставки 0% по экспортному НДС Источник: Письмо ФНС от 18.01.2024 N ЕА-4-15/440@ФНС Информация для: экспортеров ФНС опубликовала рекомендованные формы и форматы электронных реестров, применяемых экспортерами…
- Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С С июля 2022 года налогоплательщики туристической сферы имеют право применять НДС 0%. Подробности в статье Учет НДС в турбизнесе с…
Здравствуйте, Ольга!
По услугам со ставкой НДС 0% все также по сути, как по сырьевым товарам. Но нет полной автоматизации в 1С.
Надо доначислить НДС по ставке 20% и показать в декларации по НДС за период, в котором эта реализация была.
Оформите документ Подтверждение нулевой ставки. Событие Не подтверждена ставка 0%.
Будет сформирован СФ с НДС 20%, который попадет в доп лист декларации по НДС за период отгрузки.
Документ Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0%. Заполнить покупками под эту реализацию. Состояние Не подтверждена реализация 0%.
Тоже попадет в уточненку раздел 6.
Пени доначислить документом Операция, введенная вручную.
До подачи уточненки доплатить налог и пени в бюджет, если нет переплаты.
Чтобы автоматизацию добавили, надо написать разработчикам 1С на v8@1c.ru