Уточненка по НДС, если ИФНС отказала в ставке НДС 0% при оказании автоуслуг при международных перевозках в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

В 3 квартале 2020 года оказали услуги применяя нулевую ставку ,в 1 квартале 2021 года отразили в декларации по ндс применение нулевой ставки в 4 разделе и отправили в налоговую инспекцию .Налоговая отказала в правомерности применения нулевой ставки . В уведомлении указали о подаче уточненной декларации за 3 квартал 2020 с начислением НДС.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    По услугам со ставкой НДС 0% все также по сути, как по сырьевым товарам. Но нет полной автоматизации в 1С.

    Надо доначислить НДС по ставке 20% и показать в декларации по НДС за период, в котором эта реализация была.

    Оформите документ Подтверждение нулевой ставки. Событие Не подтверждена ставка 0%.

    Будет сформирован СФ с НДС 20%, который попадет в доп лист декларации по НДС за период отгрузки.

    Документ Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0%. Заполнить покупками под эту реализацию. Состояние Не подтверждена реализация 0%.

    Тоже попадет в уточненку раздел 6.

    Пени доначислить документом Операция, введенная вручную.

    До подачи уточненки доплатить налог и пени в бюджет, если нет переплаты.

    Чтобы автоматизацию добавили, надо написать разработчикам 1С на v8@1c.ru

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как завести реализации 4 квартала для подтверждения НДС 0%, если перешли в новую базу с 1 квартала в 1С Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22). В 1 квартале 2023 года при…
  2. Корректировка реализации с НДС 0% до подтверждения ставки в разделе 4 декларации по НДС в 1С Добрый день! В 1 квартале 2026 г. была выписана реализации с НДС 0%, потом в этом же квартале УКД на…
  3. Обязательное заполнение «Подтверждение нулевой ставки НДС» при подготовке НДС за 1 кв. 2021 в 1С В последнем релизе 3.0.91.36 прилетело: - обязательно нужно заполнить "Подтверждение нулевой ставки НДС", если не заполнить в "Анализе состояния НУ…
  4. Вычет НДС после его восстановления при отгрузке в Казахстан Организация изготовила оборудование и реализовала его в Казахстан в 4 квартале 2020г. В декларации по НДС в разделе 4 заполнены…

Статьи по этой теме

  1. Почему при подтверждении экспорта вычет не попадает в раздел 4 декларации по НДС? При подтверждении экспорта, реализация автоматически попадает в раздел 4 декларации по НДС, а вычет входящего НДС – нет. Почему так…
  2. С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг Источник: Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202@ Информация для: экспортеров ФНС утвердила обновленные формы и форматы реестров, применяемых для подтверждения…
  3. Приняты рекомендованные реестры для подтверждения ставки 0% по экспортному НДС Источник: Письмо ФНС от 18.01.2024 N ЕА-4-15/440@ФНС Информация для: экспортеров ФНС опубликовала рекомендованные формы и форматы электронных реестров, применяемых экспортерами…
  4. Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в дальнее…