Уточненка по НДС к уменьшению налога

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день.
Подали 20. 03.24г уточненку по НДС за 4 кв 2023 к уменьшению. Подскажите, читала у вас в начале года, что разработчики 1С работают над возможностью начисления данных по уточненкам регламентным документом «Начисление налогов по ЕСН». Это уже реализовано? Или нужно вносить изменения документом Корректировки НДС?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Применяете

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Когда переносить на ЕНС может решить только налогоплательщик. Здесь полностью корректное поведение программы во избежание искажения сальдо ЕНС.

    Если декларация по НДС на уменьшение. Ждем завершения камералки, видим суммы на ЕНС в ЛК ЮЛ и отражаем проводку в учете тогда.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    С релиза 3.0.150 доп. листы к декларации по НДС не учитываются в рег. операции Начисление налогов на ЕНС.
    По итогам камеральной проверки сумма переносится на ЕНС налогоплательщиком с помощью
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Дата документа Корректировки по ЕНС = дата в ЛК ЮЛ, когда отражен результат камеральной проверки декларации по НДС на уменьшение.

    Это и есть тот механизм, о котором мы говорили. До этого релиза попадали в перенос обороты по уточненкам и надо было корректировать вручную.

  2. Понятно. Спасибо.
    Заказала Акт сверки с ФНС по НДС, по Акту вижу, что у них в марте уже прошло уменьшение. Но только на 1/3 суммы уточненки. Не знаете какой теперь механизм списания в ФНС результатов по корректировочным декларациям? По 1/3 каждый месяц?

    1. По срокам уплаты всегда было. Если про 4 кв говорим, там так по 1/3
      29.01.2024
      28.02.2024
      28.03.2024

      Камералка на уменьшение 2-3 месяца.
      Должна быть исходная декларация уже отражена.
      И ждем камералку.

      Вы как видите.
      Исходные суммы по 1/3 уже все отражены.
      И еще 1/3 по какому сроку? Только 29.01?

  3. Не понятно, если уточненка за 4 кв 2023 отправлена 20 марта , то вроде камералка не должна закончится, но уменьшение на 1/3 уже есть. Общая сумма по уточненке 7558р. Думаю подождать еще месяц

  4. Да, давайте подождем.

    В крайнем случае вы можете позвонить на горячую линию Единого Контакт-центра ФНС России 8 800-222-2222 и уточнить.

Добавить комментарий