Добрый день! Подскажите, пожалуйста, проводила безвозмездную передачу тмц на нужды СВО. Программа ругается, внимательно пересмотрела рекомендацию эксперта, обратила внимание на то, что у меня в проводках в разделе НДС (продажи) в графе НДС оставалась сумма НДС. Я изменяла, четко следуя инструкции только ставку на Без НДС. А сумма осталась. Сейчас убрала сумму НДС. Дальше Мария пишет: «При формировании распределения НДС данные суммы попадают в раздел Не облагаемой НДС-ВРУЧНУЮ ПЕРЕНОСИМ НА ВКЛАДКУ ОБЛАГАЕМОЙ НДС» Я видимо упустила, что здесь имеется ввиду?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какая ошибка возникает? Ведёте ли у вас раздельный учёт НДС?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа Безвозмездная передача — заполнение документа, проводки и регистры НДС.
На скрине проводки, где я уже убрала сумму НДС, до этого она была, я только ставку меняла в ручных корректировках и в 3 раздел попадала. Это сохраненный в экселе, на втором слайде. Третий слайд из 1 с скрин, уже нет в третьем разделе, после того, как я сумму убрала. А ошибки я разбираю в помощнике по НДС появилась информация, раньше такого не было, а сейчас появилась сверка между отчетами ндс и прибыль у меня расхождения, вот я и стала в передаче безвозмездной проверять. Поняла, что убрать сумму НДС нужно, хоть Вы только про ставку написали, но видимо подразумевалось. Но я четко по инструкции шла) не сдвинула вправо курсор, а там как раз информация по суммам была. Получается из третьего ушла, в седьмой добавлю в последнем заполнении декларации, т.к сейчас часто перезаполняю и все время слетает
Да, в предыдущем обсуждении отдельно о том, что нужно очистить сумму НДС не указала. Спасибо, что поделились! Внесу корректив в тот комментарий, будет полезно для других пользователей.
На данный момент по скриншотам есть расхождение на 12 793, но с операцией безвозмездной передачи эта сумма не связана. Расхождение относится к строке По ставке 22/122. Чтобы определить, что это за операция кликните по сумме 12 793, откроется список документов, формирующих эту сумму.