Здравствуйте. Вопрос по УСН – Раздел 4 (Уменьшение налога). В этот раздел должны попадать расходы (то, что реально заплатили – Дт69), а в одной колонке попадает Кт69, а это Отражение зарплаты, которое пришло из ЗУП (т.е. не оплата, а пока только начисление зарплаты). Почему так может быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН Раздел 4 Уменьшение налога — неправильно подбирает сумму
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пропал раздел Зарплата и кадры Раздел зарплаты пропал? Как добавить его ?
- ИП на ОСНО с 2023 года НДФЛ не попадает в расходы по оплате труда в 1С Добрый вечер! ИП на ОСНО, расчет зарплаты произвожу в ЗУП, после синхронизации в Отражение зарплаты в бухучете все регистры заполняются.…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Подскажите, если у нас аванс выплачивается 24 марта, мы его полностью оплатили, при заполнении 6-НДФЛ эта сумма не…
- В раздел 1 отчета 6-НДФЛ не попадает выплата зарплаты за сентябрь в октябре в 1С Добрый вечер! Почему-то в 1 раздел отчета 6-ндфл не попадает октябрьский платеж налога с зарплаты за сентябрь. И во втором…
Статьи по этой теме
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Где в ЗУП 3 документ Отпуск за свой счет? Необходимо начислить сотруднику отпуск за свой счет. Не могу найти документ! Этот документ в ЗУП 3 называется Отпуск без сохранения…
- Почему начисление отпускных отражается на неверном счете? Почему при проведении документа Отпуск затраты отражаются на счете 20, хотя для сотрудника установлен счет расходов 44? В программе Способ…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, переплата по налогу была на начало месяца?
В КУДиР отражаются документы по дате наиболее позднего из них. Поэтому если у вас была переплата по взносам, а потом начисление зарплата, то в КУДиР будет отражаться документ начисления зарплаты. И сумма налога из этого документа, а не из платежного поручения.
Если вы считаете, что в КУДиР суммы взносов отражаются неверно, то любую сумму, отраженную или не отраженную в КУДиР, можно скорректировать документом Запись книги доходов и расходов УСН.
Документ Запись книги доходов и расходов УСН
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение. Мне кажется это ваш случай:
Почему раздел 4 КУДиР в 1С заполняется платежками и ведомостями, если зарплата в ЗУП
.
Спасибо, с информацией ознакомились, но возникают такие вопросы:
1. Как тогда правильно ввести корректировку через документ «Запись книги доходов и расходов УСН»? Мы нашли такую ситуацию (По Дт 18.000 По Кт 30.000 — в КУДиР попадает 30.000) в 1 квартале 2021 года. Какое период начисления ставить? Февраль 22? Март 21? Корректировку вносить с плюсом/с минусом? Ставить разницу или уже окончательную правильную сумму 18.000? Только на второй закладке вносим исправление или на всех?
2. Такие ситуации, когда переплата по страховым (причем буквально на 100 рублей, а не 30.000-18.000) будет постоянно в этом году — получается, это постоянно нужно будет делать ручные корректировки? Или запрограммировать? Имеет ли смысл писать на V8, чтобы это поставили как ошибку и исправили?
1.В 1 квартале должны отразится суммы фактически уплаченные.
Период начисление тот, за который была уплата налога.
Если это в каждом месяце, то несколько Записей.
Корректировку вносите с минусом, если у вас была переплата и в КУДиР попадает сумма больше (из документа Начисления заработной платы).
Исправления во второй вкладке, раздел 4.
2. Если будут переплаты, то да, придется исправлять руками.
Можете обратиться за помощью к программисту или написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.