УСН Раздел 4 Уменьшение налога — неправильно подбирает сумму

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте. Вопрос по УСН – Раздел 4 (Уменьшение налога). В этот раздел должны попадать расходы (то, что реально заплатили – Дт69), а в одной колонке попадает Кт69, а это Отражение зарплаты, которое пришло из ЗУП (т.е. не оплата, а пока только начисление зарплаты). Почему так может быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, переплата по налогу была на начало месяца?
    В КУДиР отражаются документы по дате наиболее позднего из них. Поэтому если у вас была переплата по взносам, а потом начисление зарплата, то в КУДиР будет отражаться документ начисления зарплаты. И сумма налога из этого документа, а не из платежного поручения.
    Если вы считаете, что в КУДиР суммы взносов отражаются неверно, то любую сумму, отраженную или не отраженную в КУДиР, можно скорректировать документом Запись книги доходов и расходов УСН.
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение. Мне кажется это ваш случай:
    Почему раздел 4 КУДиР в 1С заполняется платежками и ведомостями, если зарплата в ЗУП
    .

    1. Спасибо, с информацией ознакомились, но возникают такие вопросы:
      1. Как тогда правильно ввести корректировку через документ «Запись книги доходов и расходов УСН»? Мы нашли такую ситуацию (По Дт 18.000 По Кт 30.000 — в КУДиР попадает 30.000) в 1 квартале 2021 года. Какое период начисления ставить? Февраль 22? Март 21? Корректировку вносить с плюсом/с минусом? Ставить разницу или уже окончательную правильную сумму 18.000? Только на второй закладке вносим исправление или на всех?

      2. Такие ситуации, когда переплата по страховым (причем буквально на 100 рублей, а не 30.000-18.000) будет постоянно в этом году — получается, это постоянно нужно будет делать ручные корректировки? Или запрограммировать? Имеет ли смысл писать на V8, чтобы это поставили как ошибку и исправили?

  2. 1.В 1 квартале должны отразится суммы фактически уплаченные.
    Период начисление тот, за который была уплата налога.
    Если это в каждом месяце, то несколько Записей.
    Корректировку вносите с минусом, если у вас была переплата и в КУДиР попадает сумма больше (из документа Начисления заработной платы).
    Исправления во второй вкладке, раздел 4.

    2. Если будут переплаты, то да, придется исправлять руками.
    Можете обратиться за помощью к программисту или написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
    Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.

Комментарии закрыты.