ИП на ОСНО с 2023 года НДФЛ не попадает в расходы по оплате труда в 1С

1. Декабрьская ЗП выплачена в январе. В скринах показала начисление ЗП, отражение уведомления по НДФЛ, оплату ЕНП, закрытие месяца, КУДиР Таблица №5.

2. Здравствуйте!

   Необходимо посмотреть в регистре накопления «ИП Расходы на оплату труда» две записи по удержанному налогу, чем они отличаются. Получается, что программа НДФЛ удерживает и тут же сторнирует. Возможно есть ещё одна запись.
   В регистре устанавливаем отбор по значению «Удержано НДФЛ» и по сотруднику.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ИПРасходыНаОплатуТруда

   Далее нажать «Перейти»

3. Пример отбора высылаю:
   
   

4. Добрый день! Сформировала регистры накопления, как Вы сказали. Попыталась понять какие изменения произошли в 2023 году, почему перестал НДФЛ попадать в расходы. Поняла только, что в 2022 году документ списания с расчётного счёта подставлялся как «документ оплаты», а регламентная операция «Зачет аванса по ЕНС» не подцепляет «документа оплаты». Рассмотрела Регламентную операцию «Зачет аванса по ЕНС», в ней почему-то именно НДФЛ остается без документов списания, со страховыми взносами всё нормально, есть «документ списания» и они попадают в расходы. Что-то именно по НДФЛ делаю не так и никак не могу понять что именно. Скрины Регистра ИП расходы по оплате труда и Движения документа Регламентная операция прилагаю.

   1

5. Добрый день!
   Из реестра ИП расходы на оплату труда (во вложении) понятно, что нет документа оплаты. Через Зачёт аванса по ЕНС не формируется документ оплаты (скрин движения документа Зачет аванса по ЕНС во вложении), как это делал документ Списания с расчётного счета при оплате НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в регламентной операции. Заранее спасибо.

   1

6. Добрый день!

   По разъяснениям разработчиков:

   Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

   1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

   2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

   3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

   Давайте проверим, все ли есть документы и последовательность, в которой они ведены.

   1

7. Добрый день!
   Проверила по списку, все необходимые документы проведены (скрины операций и движения по этим операциям во вложении). Если Вы посмотрите движения по регламентной операции Зачет авансов по ЕНС, то увидите что во вкладке по страховым взносам имеется документ оплаты и расходы попадают в расходы ИП. А на вкладке с Удержанным НДФЛ документ оплаты отсутствует (по непонятным причинам), как мне кажется, именно в этом проблема. Но никак не могу понять, что нужно ещё сделать, чтобы оплата подцепилась к удержанному НДФЛу.

   2

8. Добрый день! По данному вопросу переписываюсь с разработчиками, подозреваем ошибку в программе, т.к. обратилось несколько пользователей с такой же проблемой — программа в регистрах не учитывает документ оплаты.

   Пока разработчики написали, что если в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в движениях в регистре «Расчеты по единому налоговому счету» есть документ «Операция по ЕНС», то причина в этом, данная ошибка будет исправлена в следующем релизе.
   Но у нас в движениях документ «Списание с расчетного счета», продолжаем переписку. Думаю зарегистрируют ошибку в ближайшее время.

   1

9. Добрый день! Ошибка зарегистрирована разработчиками, исправление должно выйти в ближайшем релизе.

   1

Комментарии закрыты.